;;;;;Dati sui pagamenti primo trimestre 2025;;;;;;;;;;;
anno;trimestre;data mand.;num. mand.;CIG;causale;capitolo;articolo;num.imp.;categoria di spesa;tipologia di spesa;cod.bila;imp.riga;importo;Beneficiario;cod.fis.;par.iva
2025;1;03/01/2025;1;'8409806773';SALDO Fatt.n. 97/FE del 09/12/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VALORIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLIMPIANTO SPORTIVO IN VIA CERRO FRAZIONE SAN GIOVANNI E PAOLO - CAIAZZO (CE) ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 COMMA 3 D.LGS 50/2022;2173;0;407;Uscite in conto capitale;Contributi in conto capitale;2.03.03.03.999;102.923,45;102.923,45;CONSORZIO STABILE GECO SCARL;;'03946600248'
2025;1;03/01/2025;2;'97725871EA';SALDO Fatt.n. 289/2023 del 29/09/2023 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO MULTIMEDIALE PER L'AULA CONSILIARE, PER VIDEOREGISTRAZIONE , TRASMISSIONE IN STREMING E TRASCRIZIONI DELLE ATTIVITA NELL'AULA CONSIGLIARE;3581;0;126;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni immateriali;2.02.03.02.001;92.883,83;92.883,83;SHADOW COMPUTER SRL;;'03395360617'
2025;1;07/01/2025;3;;IMPEGNO FATTURATO CONSUMI IDRICI;1683;0;262;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.005;86,25;86,25;PUBLISERVIZI S.R.L.;;'03218060659'
2025;1;07/01/2025;4;;IMPEGNO FATTURATO ANNO;1683;0;262;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.005;60,42;60,42;PUBLISERVIZI S.R.L.;;'03218060659'
2025;1;07/01/2025;5;;IMPEGNO ANNO 2020 PER FORNITURA IDRICA;1683;0;194;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.005;784,99;784,99;PUBLISERVIZI S.R.L.;;'03218060659'
2025;1;08/01/2025;6;;SALDO Fatt.n. 412408084593 del 07/05/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. INFO POINT APR/2024 IT001E83714248;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;8,34;8,34;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;08/01/2025;7;;SALDO Fatt.n. 412407466039 del 06/05/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR.PUBBL. ILLUMINAZ. V. RICCETTA APR/2024 : IT001E80451650;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;199,46;199,46;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;08/01/2025;8;;SALDO Fatt.n. 412407466038 del 06/05/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. SS.G. E PAOLO APR/2024 IT001E83655328;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;895,91;895,91;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;08/01/2025;9;;SALDO Fatt.n. 412407466035 del 06/05/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. IMP.SEMAFORICO FORO BOARIO APR/2024 IT001E80296209;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;163,87;163,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;08/01/2025;10;;SALDO Fatt.n. 412407466007 del 06/05/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO VIA ACQUARIELLO APR/2024 IT001E84850704;1695;0;78;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;64,63;64,63;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;08/01/2025;11;;SALDO Fatt.n. 412407466014 del 06/05/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO STR.PROV.SELVETELLE APR/2024 IT001E83649576;1695;0;78;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;294,62;294,62;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;08/01/2025;12;;SALDO Fatt.n. 412407466017 del 06/05/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO S.DA VICIN. BARRACCONE APR/2024 IT001E84488666;1695;0;78;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.199,57;1.199,57;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;08/01/2025;13;;SALDO Fatt.n. 412407466023 del 06/05/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV.ACQUEDOTTO V. MONTEGAROFALO APR/2024 IT001E80121149;1695;0;78;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;987,59;987,59;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;08/01/2025;14;;SALDO Fatt.n. 412407466025 del 06/05/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO VIA COZZI APR/2024 IT001E80624640;1695;0;78;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;70,99;70,99;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;08/01/2025;15;;SALDO Fatt.n. 412407466011 del 06/05/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR.SC.MATERNA RIONE GARIBALDI APR/2024 IT001E80349924;1346;1;73;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;260,08;260,08;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;08/01/2025;16;;SALDO Fatt.n. 412407466021 del 06/05/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. MATERNA V.G.B. CATTABENI APR/2024 : IT001E83714899;1346;1;73;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;78,86;78,86;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;08/01/2025;17;;SALDO Fatt.n. 412407466004 del 06/05/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. CHIOSCO P.ZZA XIII OTT.SS.G. E PAOLO APR/2024 IT001E80866989;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;59,53;59,53;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;08/01/2025;18;;SALDO Fatt.n. 412407466006 del 06/05/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. MATTATOIO COMUNALE APR/2024 : IT001E83715685;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;182,93;182,93;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;08/01/2025;19;;SALDO Fatt.n. 412407466008 del 06/05/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC.ELEM. VIA PALMIERI APR/2024 IT001E83713838;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;135,16;135,16;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;08/01/2025;20;;SALDO Fatt.n. 412407466009 del 06/05/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. ,PUBBL.ILLUMINAZ. V. CAD. SUL LAVORO APR/2024 IT001E80517298;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;743,01;743,01;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;08/01/2025;21;;SALDO Fatt.n. 412407466010 del 06/05/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. CHIESA DELL'ANNUNZIATA APR/2024 : IT001E81746573;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;113,36;113,36;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;08/01/2025;22;;SALDO Fatt.n. 412407466013 del 06/05/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR.PUBBL.ILLUMINAZ. VIA TRADO APR/2024 IT001E81658990;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;145,89;145,89;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;08/01/2025;23;;SALDO Fatt.n. 412407466028 del 06/05/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. P.ZZA PORTAVETERE APR/2024 IT001E80215994;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;43,25;43,25;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;08/01/2025;24;;SALDO Fatt.n. 412407466026 del 06/05/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. ASS.NAZ.MUTIL.ED INV. DI GUERRA APR/2024 IT001E83715036;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;67,22;67,22;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;08/01/2025;25;;SALDO Fatt.n. 412407466029 del 06/05/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SEDE ASL APR/2024 : IT001E83714409;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;533,12;533,12;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;08/01/2025;26;;SALDO Fatt.n. 412407466019 del 06/05/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PAL.EGIZI APR/2024 IT001E83715021;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;125,3;125,3;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;08/01/2025;27;;SALDO Fatt.n. 412407466027 del 06/05/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. CESARANO APR/2024 : IT001E83655332;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;468,62;468,62;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;08/01/2025;28;;RIMBORSO BUONI PASTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2023-2024;1416;0;350;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.999;75,02;75,02;GIANNETTI CONCETTA;;
2025;1;08/01/2025;29;;RIMBORSO BUONI PASTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2023-2024;1416;0;350;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.999;31,86;31,86;AVIZZANO BRYAN;'VZZBYN75C01I234S';
2025;1;08/01/2025;30;;SALDO Fatt.n. 000912 del 31/08/2024 Periodo di riferimento: dal 01-08-2024 al 31-08-2024 RIFIUTI URBANI INDIFFER. COMPRESO RISTORI;1748;0;85;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;6.004,13;6.004,13;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;08/01/2025;31;;SALDO Fatt.n. 001096 del 17/09/2024 ADEGUAMENTO TARIFFA dal 01-01-2024 al 31-08-2024;1748;0;85;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;2.324,42;2.324,42;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;08/01/2025;32;;SALDO Fatt.n. 001152 del 30/09/2024 TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SET/2024;1748;0;85;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;7.292,45;7.292,45;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;08/01/2025;33;'8839495608';ACCONTO Fatt.n. A000114 del 31/03/2024 Periodo di riferimento: dal 01-03-2024 al 31-03-2024 CONFERIMENTO RIFIUTI;1743;0;143;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;5.982,94;5.982,94;AMBIENTE ITALIA S.R.L;'07966631215';'07966631215'
2025;1;08/01/2025;34;'8839495608';ACCONTO Fatt.n. A000114 del 31/03/2024 Periodo di riferimento: dal 01-03-2024 al 31-03-2024 CONFERIMENTO RIFIUTI;1746;0;144;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;960,3;960,3;AMBIENTE ITALIA S.R.L;'07966631215';'07966631215'
2025;1;08/01/2025;35;'8839495608';SALDO Fatt.n. A000114 del 31/03/2024 Periodo di riferimento: dal 01-03-2024 al 31-03-2024 CONFERIMENTO RIFIUTI;1750;0;145;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;363,44;363,44;AMBIENTE ITALIA S.R.L;'07966631215';'07966631215'
2025;1;13/01/2025;36;;Locali siti in via Roma, n. 79 per attivita ASL Unita Operativa Veterinaria Liquidazione canone di locazione mesi di: gennaio, febbraio e marzo anno 2025;1271;0;4;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.07.001;3.000,00;3.000,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;13/01/2025;37;;Locali ubicati in via Astolfi adibiti a Scuola Materna. Liquidazione dei canone di locazione mesi di: gennaio, febbraio e marzo 2025;3625;0;5;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.07.001;5.700,00;5.700,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;14/01/2025;38;'B163EA4F5B';SALDO Fatt.n. 100/PA del 20/12/2024 1°ACCONTO LAMPADE VOTIVE 2024 CIG:B163EA4F5B - DETERMINA AGGIUDICAZIONE N.187 DEL 28/06/2024 REG.;1274;1;248;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;23.524,99;23.524,99;MULTISERVIZI MATESINA SRL;'03924670619';'03924670619'
2025;1;14/01/2025;39;'Z1D3CDF81E';SALDO Fatt.n. 1119/S del 16/12/2024 LOCAZIONE MENSILE AUTOVELOX 106 ELENCO DEI BENI E SERVIZI INCLUSI NELLA LOCAZIONE;1270;0;363;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;1.096,88;1.096,88;SODI SCIENTIFICA S.P.A.;;'01573730486'
2025;1;14/01/2025;40;'B3EC4094BD';SALDO Fatt.n. 30/2024 del 16/12/2024 SERVICE X COMMEMORAZIONE 80 ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO DI MONTE CARMIGNANO;1515;0;346;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.009;183;183;D.F. SERVICE SRL;;'04695290611'
2025;1;14/01/2025;41;'B2BCCABE22';"SALDO Fatt.n. FATTPA 4_25 del 02/01/2025 1° vers. 50% finanziamento progetto denominato ""la biblioteca - un luogo per tutti"" n. 4 OO.VV. - avvio 2025";1072;0;292;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;1.600,00;1.600,00;ASSOCIAZIONE AMESCI;'94169170639';'03427041219'
2025;1;14/01/2025;42;'ZCF2643CDB';SALDO Fatt.n. 8T00881065 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov LINEE FISSE COMUNE;671;0;34;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;80,52;161,04;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;1;14/01/2025;42;'ZCF2643CDB';SALDO Fatt.n. 8T00878489 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov FIBRA COMUNE;671;0;34;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;80,52;161,04;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;1;14/01/2025;43;'ZF3108F698';SALDO Fatt.n. 8T00882655 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov SC.ELEM. CAMERALUNGA 0823439515;1366;2;36;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;84,3;84,3;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;1;14/01/2025;44;'ZB7333EFF4';SALDO Fatt.n. 8T00879518 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov SC. ELEM. VIA ASTOLFI : 0823381912;1366;2;36;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;132,98;132,98;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;1;14/01/2025;45;'ZCF2643CDB';SALDO Fatt.n. 8T00877858 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov SC.ELEM.CESARANO 0823564815;1366;2;36;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;80,52;80,52;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;1;14/01/2025;46;;SALDO Fatt.n. 8T00883241 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov SC.ELEM.SS.G.E PAOLO 0823868078;1366;2;36;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;101,5;101,5;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;1;14/01/2025;47;'ZF3108F698';SALDO Fatt.n. 8T00883256 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov ISTITUTO COMPRENSIVO 0823526287;1400;4;37;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;75,18;75,18;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
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2025;1;14/01/2025;50;'ZE6108FAEF';SALDO Fatt.n. 8T00879137 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov PALAZZO MAZZIOTTI;10435;0;38;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;75,59;75,59;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
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2025;1;14/01/2025;52;'ZDF275735B';SALDO Fatt.n. 7X05521486 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov TIM MOBILE;10435;0;38;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;21,24;41,65;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;1;14/01/2025;53;'2346639BC0';SALDO Fatt.n. 7X04546214 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett TIM MOBILE;1400;4;37;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;60,54;121,18;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;1;14/01/2025;53;'2346639BC0';SALDO Fatt.n. 7X05565699 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov TIM MOBILE;1400;4;37;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;60,64;121,18;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;1;14/01/2025;54;'A03FD3BFCB';SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 05/01/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO PER VOSTRO CONTO PERIODO DICEMBRE 2024;1417;0;4;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.002;7.282,00;7.282,00;BUS FLEET SOLUTION SRL IMPRESA SOCIALE;'00915910947';'00915910947'
2025;1;14/01/2025;55;'A015EAD3D8';ACCONTO Fatt.n. 19PA del 20/12/2024 : BUONI PASTO EROGATI DAL 02/12/2024 AL 20/12/2024 // BUONI PASTO ALUNNI DOCENTI E PERSONALE ATA;1416;0;60;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.006;1.575,21;1.575,21;RISTORANTE LA GARDENIA S.R.L.;'03797120619';'03797120619'
2025;1;14/01/2025;56;'A015EAD3D8';SALDO Fatt.n. 19PA del 20/12/2024 : BUONI PASTO EROGATI DAL 02/12/2024 AL 20/12/2024 // BUONI PASTO ALUNNI DOCENTI E PERSONALE ATA;1416;0;60;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.006;17.506,45;17.506,45;RISTORANTE LA GARDENIA S.R.L.;'03797120619';'03797120619'
2025;1;14/01/2025;57;;SALDO Fatt.n. 412409217724 del 30/05/2024 CRISTILLO DOMENICO pod IT001E80393456;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;50,46;23.019,64;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;57;;SALDO Fatt.n. 412316483814 del 06/11/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. V. RICCETTA OTTO/2023 IT001E80451650;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;344,45;23.019,64;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;57;;SALDO Fatt.n. 412316483815 del 06/11/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. V. ASTOLFI OTT/2023 IT001E83655330;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;598,4;23.019,64;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;57;;SALDO Fatt.n. 412318267955 del 05/12/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. VIA CAD.SUL LAVORO NOV/2023 IT001E80517298;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.358,82;23.019,64;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;57;;SALDO Fatt.n. 412316483787 del 06/11/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. V. CAD. SUL LAVORO OTTO/2023 IT001E80517298;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.513,56;23.019,64;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;57;;SALDO Fatt.n. 412318267984 del 05/12/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. SS.G. E PAOLO NOV.2023 IT001E83655328;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.769,59;23.019,64;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;57;;SALDO Fatt.n. 412318267964 del 05/12/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. P.ZZA S.STEFANO NOV/2023 IT001E80628773;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.214,31;23.019,64;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;57;;SALDO Fatt.n. 412316483796 del 06/11/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. P.ZZA S. STEFANO OTT/2023 IT001E80628773;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.488,87;23.019,64;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;57;;SALDO Fatt.n. 412318267979 del 05/12/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. RIONE GARIBALDI NOV/2023 IT001E83655331;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;3.911,94;23.019,64;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;57;;SALDO Fatt.n. 412319790924 del 22/12/2023 FORNITURA ENERG. ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. V. PORTANZIA DIC/2023 to: IT001E83655329;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;4.228,12;23.019,64;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;57;;SALDO Fatt.n. 412317905629 del 22/11/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. VIA PORTANZIA OTT/2023 IT001E83655329;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;4.541,12;23.019,64;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;58;;SALDO Fatt.n. 422210153543 del 27/09/2022 Ordine 61947048 - Energia elettrica - Mancato rispetto standard di continuita Pod IT001E84362702 Indennizzo automatico per mancato rispetto livelli specifici di qualita definiti dall AEEG, corrisposto in mi;1366;4;115;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;-20;170,21;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;58;;SALDO Fatt.n. 422310486407 del 20/12/2023 INTERESSI DI MORA;1366;4;115;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;18,15;170,21;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;58;;SALDO Fatt.n. 412414854250 del 04/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. VIA PALMIERI AGO/2024 : IT001E83713838;1366;4;115;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;54,17;170,21;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;58;;SALDO Fatt.n. 412210242586 del 11/10/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.CHIESA DELLANNUNZIATA V.A.A.CAIATINO SET/2022 : IT001E81746573;1366;4;115;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;117,89;170,21;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;59;;SALDO Fatt.n. 412210242611 del 11/10/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. IMP.SEMAFORICO V. FORO BOARIO SET/2022 IT001E80296209;1716;0;94;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;379,87;4.586,23;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;59;;SALDO Fatt.n. 412414854270 del 04/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. CESARANO AGO/2024 IT001E83655332;1716;0;94;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;458,63;4.586,23;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;59;;SALDO Fatt.n. 412210242603 del 11/10/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. CONTRADA CESARANO SET/2022 IT001E83655332;1716;0;94;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;692,26;4.586,23;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;59;;SALDO Fatt.n. 412210242600 del 11/10/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZ.V.PONTEVECCHIO SET/2022 IT001E83650847;1716;0;94;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;3.055,47;4.586,23;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;60;;SALDO Fatt.n. 412304289584 del 08/04/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. INFO POINT MAR/2023 : IT001E83714248;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;7,79;10.105,91;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;60;;SALDO Fatt.n. 412305813108 del 06/05/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. INFO POINT APR/2023 IT001E83714248;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;11,63;10.105,91;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;60;;SALDO Fatt.n. 412304289604 del 08/04/2023 FORNITURA ENERG. ELETTR. P.ZZA PORTAV.EX IMP. SEMAFORICI MAR/2023 IT001E80215994;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;21,83;10.105,91;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;60;;SALDO Fatt.n. 412305813120 del 06/05/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. EX IMP.SEMAFORICI P.ZZA PORTAVETERE APR/2023 : IT001E80215994;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;29,99;10.105,91;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;60;;SALDO Fatt.n. 412305813118 del 06/05/2023 FORNITURA ENER.ELETTR.ASS.NAZ.MUTIL.ED INV.DI GUERRA V.A.A.CAIATINO APR/2023 : IT001E83715036;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;51,08;10.105,91;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;60;;SALDO Fatt.n. 412304289602 del 08/04/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. ASS.NAZ.MUTIL.ED INVALIDI DI GUERRA MAR/2023 IT001E83715036;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;58,39;10.105,91;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;60;;SALDO Fatt.n. 412304289582 del 08/04/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. V. PONTEVECCHIO MATTATOIO COMUNALE MAR/2023 IT001E83715685;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;102,32;10.105,91;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;60;;SALDO Fatt.n. 412305813105 del 06/05/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. P.ZZA XIII OTT. CHIOSCO APR/2023 IT001E80866989;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;106,96;10.105,91;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;60;;SALDO Fatt.n. 412305813111 del 06/05/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. VIA TRADO APR/2023 IT001E81658990;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;107,65;10.105,91;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;60;;SALDO Fatt.n. 412304289589 del 08/04/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. VIA TRADO MAR/2022 : IT001E81658990;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;117,31;10.105,91;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;60;;SALDO Fatt.n. 412305402782 del 20/04/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. IMP.SEMAFORICO V. FORO BOARIO MAR/2023 IT001E80296209;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;144,01;10.105,91;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;60;;SALDO Fatt.n. 412305813128 del 06/05/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. IMP.SEMAFORICO V.FORO BOARIO APR/2023 : IT001E80296209;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;163,82;10.105,91;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;60;;SALDO Fatt.n. 412304289598 del 08/04/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. P.ZZA S.STEFANO EX SEDE POLIZIA MUNICIPALE MAR/2023 IT001E83714007;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;332,86;10.105,91;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;60;;SALDO Fatt.n. 412304289592 del 08/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISOLA ECOLOGICA MAR/2023 : IT001E81672333;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;337,73;10.105,91;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;60;;SALDO Fatt.n. 412304289617 del 08/04/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMNAZ. V. RICCETTA MAR/2023 : IT001E80451650;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;345,86;10.105,91;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;60;;SALDO Fatt.n. 412304289603 del 08/04/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR, PUBBL. ILLUMINAZ. CESARANO MAR/2023 : IT001E83655332;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;452,44;10.105,91;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;60;;SALDO Fatt.n. 412304289618 del 08/04/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. VIA ASTOLFI MAR/2023 IT001E83655330;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;586,13;10.105,91;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;60;;SALDO Fatt.n. 412305813121 del 06/05/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SEDE ASL APR/2023 IT001E83714409;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;670,34;10.105,91;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;60;;SALDO Fatt.n. 412305813109 del 06/05/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. V. CADUTI SUL LAVORO APR/2023 IT001E80517298;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;992,21;10.105,91;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;60;;SALDO Fatt.n. 412304289585 del 08/04/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. V. CAD. SUL LAVORO MAR/2023 IT001E80517298;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.465,53;10.105,91;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;60;;SALDO Fatt.n. 412304289607 del 08/04/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. V.ROMA MUNICIPIO MAR/2023 IT001E83714317;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.592,89;10.105,91;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/01/2025;60;;SALDO Fatt.n. 412304289595 del 08/04/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. P.ZZA S. STEFANO MAR/2023 : IT001E80628773;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.407,14;10.105,91;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;15/01/2025;81;;CONTRIBUTI AMMINISTRATORI DICEMBRE;1001;0;467;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;3.608,10;3.608,10;AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE;;
2025;1;15/01/2025;82;;IMPEGNO SOMMA 2023 INDENNITA;1001;3;522;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;5.789,90;5.789,90;AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI DELLA RISCOSSIONE;;
2025;1;20/01/2025;83;;STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;280,14;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;20/01/2025;83;;STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.400,70;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;20/01/2025;83;;STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;2.801,40;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;20/01/2025;83;;STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;630,31;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;20/01/2025;83;;STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.260,63;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;20/01/2025;83;;STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.260,63;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;20/01/2025;105;;COMPENSI RUP DET.DIR.295/2024;3581;0;535;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni immateriali;2.02.03.02.001;1.150,92;1.150,92;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;21/01/2025;106;'B2DC91D33A';SALDO Fatt.n. 000715 del 30/11/2024 Periodo di riferimento: dal 01-11-2024 al 30-11-2024 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE;1743;0;302;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;4.143,04;4.143,04;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;21/01/2025;107;'B2D8A8B0C2';SALDO Fatt.n. A000565 del 30/11/2024 FATTURA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI CER 200138 LEGNO E CER 200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI. DET.RG 625 - DET.RS 155 DEL 27/08/2024 - CIG B2D8A8B0C2;1746;0;297;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;151,36;151,36;AMBIENTE ITALIA S.R.L;'07966631215';'07966631215'
2025;1;21/01/2025;108;'B53E780359';causale AVDS 654654 Proroga polizza Fideiussoria CIG B53E780359, Societa REVO INSURRANCE S.p.A.;1044;0;12;Uscite correnti;Altre spese correnti;1.10.04.01.999;120;120;HOWDEN ASSITECA SPA;;
2025;1;21/01/2025;109;'9578625368';Impegno di spesa e liquidazione in favore della commissione sismica comunale per i Lavori di realizzazione di un asilo nido in Caiazzo (CE) alla via G. Campana - finanziato con PNNR, Missione 4 - istruzione e Ricerca - Componente 1 CUP B75E2200023;79;0;548;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.09.003;550;550;COMUNE DI CAIAZZO;'82000330611';'00284410610'
2025;1;21/01/2025;110;'B28C0BCF03';SALDO Fatt.n. FATTPA 85_24 del 30/12/2024 CANONE MENSILE PER SERVIZIO DI MANUTEZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E DELLE APPARECCHIATURE TRC(TRAFFIC RED CONTROL) - DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024;1266;5;267;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.19.999;610;610;TECNO PARKING SRL;;'04871470656'
2025;1;21/01/2025;111;'Z363DB1DF1';SALDO Fatt.n. FPA 117/24 del 27/12/2024 Affidamento incarico anno 2024 R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione);1041;0;11;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.18.001;3.000,00;3.000,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;21/01/2025;112;'B29DF6918C';SALDO Fatt.n. FPA 118/24 del 27/12/2024 Affidamento incarico Medico competente e Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Periodo dal 1.8.2024 al 31.12.2024;1041;0;272;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.18.001;1.625,00;1.625,00;SERVIZI MEDICINA IGIENE SICUREZZA SRL;;'04554570616'
2025;1;21/01/2025;113;'B0EA457BFA';SALDO Fatt.n. PA5 del 02/01/2025 cani microchip 380260045108083 e 380260045131783 per errato calcolo dal 01/07/2024 al 30/11/2024 per giorni 152 a 3,00;1621;0;125;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.999;-1.112,64;2.858,46;Pets Boarding House srl;;'02483760613'
2025;1;21/01/2025;113;'B0EA457BFA';SALDO Fatt.n. PA6 del 02/01/2025 N° 35 cani in canile dal 01/12/24 al 31/12/24 per giorni N° 31 a ? 3,00;1621;0;125;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.999;3.971,10;2.858,46;Pets Boarding House srl;;'02483760613'
2025;1;21/01/2025;114;'B4D412602A';ACCONTO Fatt.n. 1/1208 del 20/12/2024 ASTRA DI PLEXIGLASS 5MM F.TO 37X28CM + DISTANZIALI E ADESIVO;1052;0;417;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.01.001;826,66;826,66;ALL.CO. MA S.R.L;;'01676590621'
2025;1;21/01/2025;115;'B4D412602A';SALDO Fatt.n. 1/1208 del 20/12/2024 ASTRA DI PLEXIGLASS 5MM F.TO 37X28CM + DISTANZIALI E ADESIVO;1477;0;416;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.999;214;214;ALL.CO. MA S.R.L;;'01676590621'
2025;1;21/01/2025;116;;Rimborso piccole spese sostenute dal Responsabile settore 4. Provvedimenti.;1743;0;470;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;248,7;248,7;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;23/01/2025;118;;"affidamento del servizio assicurativo relativo alle polizze:- R.C.T./O. - CIG B4EA913551 - Societa Lloyd Insurance Company per P.I. 10548370963;- Tutela Legale CIG B4EA6B9488 - Societa Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG P.I.05377040968- R.C. Patri";1044;0;422;Uscite correnti;Altre spese correnti;1.10.04.01.999;23.000,00;23.000,00;HOWDEN ASSITECA SPA;;
2025;1;23/01/2025;119;;"affidamento del servizio assicurativo relativo alle polizze:- R.C.T./O. - CIG B4EA913551 - Societa Lloyd Insurance Company per P.I. 10548370963;- Tutela Legale CIG B4EA6B9488 - Societa Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG P.I.05377040968- R.C. Patri";1044;0;422;Uscite correnti;Altre spese correnti;1.10.04.01.999;14.495,30;14.495,30;HOWDEN ASSITECA SPA;;
2025;1;23/01/2025;120;'B1243B2324';ACCONTO Fatt.n. A000368 del 31/07/2024 Periodo di riferimento: dal 01-07-2024 al 31-07-2024;1743;0;250;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;2.660,05;2.660,05;AMBIENTE ITALIA S.R.L;'07966631215';'07966631215'
2025;1;23/01/2025;121;'B1243B2324';SALDO Fatt.n. A000368 del 31/07/2024 Periodo di riferimento: dal 01-07-2024 al 31-07-2024;1746;0;251;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;4.519,25;4.519,25;AMBIENTE ITALIA S.R.L;'07966631215';'07966631215'
2025;1;23/01/2025;122;'B1243B2324';ACCONTO Fatt.n. A000420 del 31/08/2024 dal 01-08-2024 al 31-08-2024 CONFERIM. RIFIUTI :LEGNO-INGOMBRANTI E BIODEGRADABILI;1746;0;251;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;175,22;175,22;AMBIENTE ITALIA S.R.L;'07966631215';'07966631215'
2025;1;23/01/2025;123;'B1243B2324';SALDO Fatt.n. A000420 del 31/08/2024 dal 01-08-2024 al 31-08-2024 CONFERIM. RIFIUTI :LEGNO-INGOMBRANTI E BIODEGRADABILI;1743;0;411;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;9.751,73;9.751,73;AMBIENTE ITALIA S.R.L;'07966631215';'07966631215'
2025;1;23/01/2025;124;;SALDO Fatt.n. 412318267969 del 05/12/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO V. MONTEGAROFALO NOV/2023 IT001E80121149;1366;4;67;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;1.180,78;1.180,78;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;23/01/2025;125;;SALDO Fatt.n. 412318267976 del 05/12/2023 FORNITURA ENERG.ELETR. SERV. ACQUEDOTTO V.CAD.SUL LAVORO NOV/2023 : IT001E83715849;1695;0;78;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;7.949,00;7.949,00;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;23/01/2025;126;;SALDO Fatt.n. 412314680516 del 04/10/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. MILLUMINAZ. C.DA CESARANO RICALCOLO CONSUMI DA APR.AD AGOSTO 2023 : IT001E83655332;1716;0;26;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;443,32;443,32;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;23/01/2025;127;;SALDO Fatt.n. 412314680513 del 04/10/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV.ACQUEDOTTO V. MONTEGAROFALO SET/2023 : IT001E80121149;1716;0;26;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.179,52;1.179,52;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;23/01/2025;128;;SALDO Fatt.n. 412314680514 del 04/10/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZ. V. PONTEVECCHIO SET/2023 IT001E83650847;1716;0;26;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.654,82;1.654,82;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;23/01/2025;129;;SALDO Fatt.n. 412316483792 del 06/11/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO STR.PROV. SELVETELLE OTT/2023 IT001E83649576;1716;0;26;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;322,09;322,09;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;23/01/2025;130;;SALDO Fatt.n. 412317905627 del 22/11/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZ. RICCETTA IT001E84362702;1716;0;26;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;443,81;443,81;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;23/01/2025;131;;SALDO Fatt.n. 412317905633 del 22/11/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. CAMPO SPORTIVO V. ASTOLFI DAL 1/7 AL 31/10/2023 IT001E80191439;1828;0;75;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;949,66;949,66;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;23/01/2025;132;;SALDO Fatt.n. 412316483812 del 06/11/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. CAMPO SPORTIVO VIA POZZILLO IT001E83715631;1828;0;75;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;558,13;558,13;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;28/01/2025;134;'B1A1372218';SALDO Fatt.n. 21/001 del 06/11/2024 RISCOSSIONE COATTIVA IMU TASI E TARI 2015;1201;0;170;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.03.999;388,16;2.600,51;RESPUBLICA SRL;;'04416310615'
2025;1;28/01/2025;134;'B1A1372218';SALDO Fatt.n. 22/001 del 06/11/2024 RISCOSSIONE COATTIVA IDRICO 2020-2021 E TARI 2019;1201;0;170;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.03.999;2.212,35;2.600,51;RESPUBLICA SRL;;'04416310615'
2025;1;28/01/2025;135;'B1A1372218';SALDO Fatt.n. 3/001 del 03/01/2025 CIG B1A1372218 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA IMU 2015, TASI 2015 E TARI 2015;1201;0;170;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.03.999;1.372,50;4.513,18;RESPUBLICA SRL;;'04416310615'
2025;1;28/01/2025;135;'B1A1372218';SALDO Fatt.n. 2/001 del 03/01/2025 CIG B1A1372218 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA IDRICO 2021, TARI 2019, IMU 2019 E TASI 20219;1201;0;170;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.03.999;3.140,68;4.513,18;RESPUBLICA SRL;;'04416310615'
2025;1;29/01/2025;137;'87921274B9';SALDO Fatt.n. 805/PA/2024 del 31/10/2024 Canone mensile Ottobre 2024;1751;0;43;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;38.141,62;38.141,62;TLZ SPA;'03323790612';'03323790612'
2025;1;29/01/2025;138;'Z602C015D6';SALDO Fatt.n. 9502696704 del 31/10/2024 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE TG YA363AP OTTOBRE 2024;1683;2;15;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.002;231,42;643,33;ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG);;'00051570893'
2025;1;29/01/2025;138;'Z602C015D6';SALDO Fatt.n. 9502769884 del 01/12/2024 FORNITURA CARBUANTE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE TG YA363AP NOV/2024;1683;2;15;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.002;411,91;643,33;ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG);;'00051570893'
2025;1;29/01/2025;139;'Z2B2C11629';SALDO Fatt.n. 9502696732 del 31/10/2024 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO PROT.CIVILE TG : SI380773 OTTOBRE 2024;1683;2;15;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.002;128;270;ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG);;'00051570893'
2025;1;29/01/2025;139;'Z2B2C11629';SALDO Fatt.n. 9502769912 del 01/12/2024 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO PROT.CIVILE TG SI380773 NOV/2024;1683;2;15;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.002;142;270;ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG);;'00051570893'
2025;1;29/01/2025;140;'Z602C015D6';SALDO Fatt.n. 9600049846 del 31/12/2024 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE TG YA363AP DIC/2024;1266;0;14;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.002;142,56;142,56;IP PLUS S.R.L.;;'17851171003'
2025;1;29/01/2025;141;'Z2B2C11629';SALDO Fatt.n. 9600049871 del 31/12/2024 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO PROT.CIVILE TG SI380773 DIC/2024;1266;0;14;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.002;217,58;217,58;IP PLUS S.R.L.;;'17851171003'
2025;1;29/01/2025;142;'97178531FD';"SALDO Fatt.n. 0002162433 del 31/12/2024 PNRR,MISSIONE 1COMPONENTE1ASSE1,INVESTIMENTO 1.2""ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"". SERVIZI PER LA MIGRAZIONE IN CLOUD DEL SOFTWARE CONCILIA";3581;0;96;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni immateriali;2.02.03.02.001;10.004,00;10.004,00;MAGGIOLI Spa;'06188330150';'02066400405'
2025;1;29/01/2025;143;;SALDO Fatt.n. 412208091814 del 10/08/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.PUBBL.ILLUMINAZ. RIONE GARIBALDI LUG/2022 POD IT001E83655331;1695;0;84;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;5.337,07;5.337,07;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;30/01/2025;144;'B5061DD57B';SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 25/01/2025 Saldo competenze tecniche inerente l'incarico di supporto al RUP per l'espletamento delle attività amministrative connesse ai servizi di competenza del Settore 3 Tecnico e Politiche del Territorio del Comune di;1086;0;437;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.999;1.323,00;1.323,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;31/01/2025;145;'Z2B2C11629';ACCONTO Fatt.n. 9501885379 del 30/11/2023 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO PROT. CIVILE NOV/2023;1266;0;283;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.002;108,78;108,78;ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG);;'00051570893'
2025;1;31/01/2025;146;'Z1E18C29F8';SALDO Fatt.n. 1369897439 del 31/07/2020 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO ACQUEDOTTO TG EG572CP LUG/20;1683;2;266;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.002;100;100;ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG);;'00051570893'
2025;1;31/01/2025;147;'Z1E18C29F8';SALDO Fatt.n. 1369966426 del 31/08/2020 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO ACQUEDOTTO TG EG572CP AGOSTO 2020;1683;2;266;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.002;100;100;ITALIANA PETROLI S.p.A. (ex TOTALERG);;'00051570893'
2025;1;31/01/2025;148;;SALDO Fatt.n. 412304289615 del 08/04/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. V. POZZILLO CAMPO SPORTIVO MAR/2023 IT001E83715631;1828;0;164;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;415,97;415,97;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;03/02/2025;149;'B2C652FA44';SALDO Fatt.n. 3/001 del 14/01/2025 SALDO COMPETENZE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE A D.I. N. 1735/2024 DEL 27/06/2024 RG n. 787/2024 CASERTANA COSTRUZIONI S.R.L.;1058;0;284;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.006;1.000,00;1.000,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;03/02/2025;150;'B50425F881';SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 10/01/2025 Riparazione del manto di copertura e altri lavori di manutenzione ordinaria dei locali destinati a servizi igienici ubicati nel Cimitero comunale;3305;0;438;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.09.015;5.170,00;5.170,00;C & I srls;;'04476030616'
2025;1;03/02/2025;151;'97460441F0';"ACCONTO Fatt.n. 79/FE del 29/09/2023 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)-(M5C2) Missione 5 - Componente 2 Misura 3, Investimento 3.1 ""Sport e inclusione sociale"" finanziato dall'Unione Europea Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PN";2001;0;121;Uscite in conto capitale;Contributi in conto capitale;2.03.01.02.003;10.000,00;10.000,00;SOREM FORNITURE SRL;;'05113710650'
2025;1;03/02/2025;152;;SALDO Fatt.n. 3/PA del 15/12/2024 COMPETENZE + RIMBORSO SPESE;1058;0;21;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.006;291,2;291,2;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;05/02/2025;153;;doc.20250002164081104765202 tasse automobilistiche codice cbill A2I47;3618;0;104;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;1.161,87;1.161,87;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;05/02/2025;154;;Liquidazione canone di locazione mesi di: ottobre, novembre e dicembre anno 2024 per i locali siti in localita Cipponi per attivita ASL a tutela della salute della popolazione;172;0;17;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.07.001;2.550,00;2.550,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;05/02/2025;155;'Z7639578B3';ACCONTO Fatt.n. 542 del 10/09/2024 CESSIONE A TITOLO GRATUITO - Notaio Fabio Provitera: 18.429 del 16/07/2024;1059;0;456;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;622,65;622,65;STUDIO NOTARILE PROVITERA NOTAI P. PROVITERA E F. PROVI;'02670980610';'02670980610'
2025;1;05/02/2025;156;'Z7639578B3';ACCONTO Fatt.n. 542 del 10/09/2024 CESSIONE A TITOLO GRATUITO - Notaio Fabio Provitera: 18.429 del 16/07/2024;1076;0;455;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.10.001;638,17;638,17;STUDIO NOTARILE PROVITERA NOTAI P. PROVITERA E F. PROVI;'02670980610';'02670980610'
2025;1;05/02/2025;158;'Z343C2CF59';SALDO Fatt.n. 1024002002 del 12/01/2024 30069450-005 CONTI DI CREDITO NOV/2023;10435;0;284;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.999;524,34;524,34;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;05/02/2025;159;'Z343C2CF59';SALDO Fatt.n. 1024028606 del 05/02/2024 30069450-005 - CONTI DI CREDITO;10435;0;284;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.999;252,88;252,88;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;05/02/2025;160;'Z343C2CF59';SALDO Fatt.n. 1024057478 del 06/03/2024 30069450-005 CONTI DI CREDITO GEN/2024;10435;0;284;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.999;38,6;38,6;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;05/02/2025;161;'Z343C2CF59';SALDO Fatt.n. 1024087571 del 04/04/2024 30069450-005 CONTI DI CREDITO FEB/2024;10435;0;284;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.999;30,92;30,92;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;05/02/2025;162;'Z343C2CF59';SALDO Fatt.n. 1024117761 del 03/05/2024 30069450-005 CONTI DI CREDITO MAR/2024;10435;0;284;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.999;38,4;38,4;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;05/02/2025;163;'Z343C2CF59';SALDO Fatt.n. 1024294151 del 04/12/2024 30069450-005 CONTI DI CREDITO OTT/2024;10435;0;284;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.999;47,34;47,34;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;05/02/2025;164;'B1225F370A';SALDO Fatt.n. 1025001354 del 10/01/2025 30069450-005 CONTO CREDITO;10435;0;137;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.999;54,15;54,15;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;05/02/2025;165;'B1225F370A';SALDO Fatt.n. 2024011486 del 11/04/2024 CANONE SERVIZIO BRG MESE 01/2023 ANNO 2023;10435;0;137;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.999;73,2;73,2;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;05/02/2025;166;'B0199A4D72';SALDO Fatt.n. 0002163545 del 31/12/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI;1266;5;23;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.19.999;170,8;170,8;MAGGIOLI Spa;'06188330150';'02066400405'
2025;1;05/02/2025;167;'B0199A4D72';SALDO Fatt.n. 0002163009 del 31/12/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI;1266;5;23;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.19.999;1.301,13;1.301,13;MAGGIOLI Spa;'06188330150';'02066400405'
2025;1;05/02/2025;168;'B0199A4D72';SALDO Fatt.n. 0001162043 del 31/12/2024 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE;1266;5;23;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.19.999;614,35;614,35;MAGGIOLI Spa;'06188330150';'02066400405'
2025;1;05/02/2025;169;'B1B4AF0F42';SALDO Fatt.n. AR00108988 del 15/01/2025 10 novembre 2024 - 09 gennaio 2025 RICARICHE TELEFONICHE;10435;0;172;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;55,75;55,75;VODAFONE ITALIA SPA;;'08539010010'
2025;1;10/02/2025;170;'B2356F7C47';ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 17/01/2025 STATO FINALE relativo ai lavori aventi per oggetto: INTERVENTI ALBERATURE VIALI E PARCHI URBANI.;1171;0;229;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.03.002;22.700,88;22.700,88;IMPRESA EDILE STRADALE PORGE DEMETRIO;'PRGDTR75M19B963K';'02230720613'
2025;1;10/02/2025;171;'B2356F7C47';SALDO Fatt.n. 1/PA del 17/01/2025 STATO FINALE relativo ai lavori aventi per oggetto: INTERVENTI ALBERATURE VIALI E PARCHI URBANI.;1171;0;229;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.03.002;5.364,63;5.364,63;IMPRESA EDILE STRADALE PORGE DEMETRIO;'PRGDTR75M19B963K';'02230720613'
2025;1;10/02/2025;172;'6025480F61';SALDO Fatt.n. 16 del 27/01/2025 Lavori di attivazione energetica e idrica dell'impianto di depurazione comunale in localit Cesarano e gestione tecnico ed operativa dei n. 4 impianti siti nel territorio caiatino rispettivamente frazione SS. Giovanni;1719;0;200;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.004;8.444,44;8.444,44;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;11/02/2025;173;'B4886714C1';SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 30/01/2025 ILLUMINAZIONE PER BIBLIOTECA COMUNALE;1477;0;395;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;399,99;399,99;DI MATTEO CESARE;'DMTCSR65R09B362C';'02789250616'
2025;1;11/02/2025;174;;ACCONTO Fatt.n. 1/1 del 24/01/2025 NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE ANNO 2024;1042;0;187;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.005;4.160,00;4.160,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;11/02/2025;175;'B5447E92C1';ACCONTO Fatt.n. 10 / PA del 23/01/2025 Gli importi dei canoni sono stati rivalutati del 1,30% come da pubblicazione ISTAT sul sito www.istat.it, indice NIC - novembre 2023/novembre 2024.;1059;0;16;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;1.500,00;1.500,00;ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO SRL;;'02667520247'
2025;1;11/02/2025;176;'B5447E92C1';SALDO Fatt.n. 10 / PA del 23/01/2025 Gli importi dei canoni sono stati rivalutati del 1,30% come da pubblicazione ISTAT sul sito www.istat.it, indice NIC - novembre 2023/novembre 2024.;1053;0;17;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.07.006;415,4;415,4;ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO SRL;;'02667520247'
2025;1;11/02/2025;177;'Z9E3DFA183';ACCONTO Fatt.n. 4/2025 del 04/02/2025 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE TRIMESTRALE OTT/NOV/DIC/2024;1053;0;1;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.07.006;5.069,29;5.069,29;D.F. SERVICE SRL;;'04695290611'
2025;1;11/02/2025;179;'B527E1856D';SALDO Fatt.n. 2025_5_1 del 23/01/2025 : MANODOPERA+DIAGNOSI+CONTROLLO GENERALE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE;1266;1;6;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.001;506,5;506,5;PUNTO AUTO S.R.L.;;'02830980617'
2025;1;11/02/2025;180;;SALDO Fatt.n. 001537 del 31/12/2024 Periodo di riferimento: dal 01-12-2024 al 31-12-2024 TRATTAMENTO,SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI PRODOTTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE AI SENSI DI LEGGE (ART.11 COMMA;1748;0;85;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;6.194,87;6.194,87;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;11/02/2025;181;'A015EAD3D8';SALDO Fatt.n. 2PA del 31/01/2025 BUONI PASTO EROGATI DAL 07/01/2025 AL 31/01/2025 // BUONI PASTO ALUNNI DOCENTI E PERSONALE ATA;1416;0;60;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.006;25.638,03;25.638,03;RISTORANTE LA GARDENIA S.R.L.;'03797120619';'03797120619'
2025;1;12/02/2025;182;'B28066486F';SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 27/01/2025 Saldo competenze tecniche inerente la direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, inerente i lavori di Alberature viali e parchi urbani, giusta determina di incarico n. 203 e Regis;1171;0;229;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.03.002;1.763,52;1.763,52;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;14/02/2025;183;'86168376D6';SALDO Fatt.n. 469 del 09/12/2024 Servizio di pulizia locali ed aree comunali effettuato nel mese di MAGGIO 2024;10434;0;111;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.13.002;2.933,29;8.799,87;NEW ECO SRL;'04228370617';'04228370617'
2025;1;14/02/2025;183;'86168376D6';SALDO Fatt.n. 470 del 09/12/2024 Servizio di pulizia locali ed aree comunali effettuato nel mese di GIUGNO 2024;10434;0;111;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.13.002;2.933,29;8.799,87;NEW ECO SRL;'04228370617';'04228370617'
2025;1;14/02/2025;183;'86168376D6';SALDO Fatt.n. 471 del 09/12/2024 Servizio di pulizia locali ed aree comunali effettuato nel mese di LUGLIO 2024;10434;0;111;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.13.002;2.933,29;8.799,87;NEW ECO SRL;'04228370617';'04228370617'
2025;1;14/02/2025;184;'Z403DF7C69';SALDO Fatt.n. 463 del 05/12/2024 INTERVENTO STRAORDINARIO di potatura siepi presso cimitero comunale;3305;0;480;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.09.015;3.660,00;3.660,00;NEW ECO SRL;'04228370617';'04228370617'
2025;1;14/02/2025;206;;VERS.CONTRIB. COMPENSI RUP DET.DIR.295/2024;3581;0;535;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni immateriali;2.02.03.02.001;273,92;273,92;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;14/02/2025;207;;VERS. IMPOSTE IRAP COMPENSI RUP DET.DIR.295/2024;3581;0;535;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni immateriali;2.02.03.02.001;97,83;97,83;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;17/02/2025;212;;ACCONTO Fatt.n. 01/PA del 04/02/2025 COMPENSO COME REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/07/2024 - 30/09/2024;1010;0;310;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.005;3.224,58;3.224,58;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;17/02/2025;213;;SALDO Fatt.n. 01/PA del 04/02/2025 COMPENSO COME REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/07/2024 - 30/09/2024;1010;0;475;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.005;190;190;AMITRANO PIETRO;'MTRPTR59A19G813N';'03628580650'
2025;1;17/02/2025;214;;SALDO Fatt.n. 412414854279 del 04/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR.SC. ELEM. V. PALMIERI AGO/2024 IT001E83713801;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;14,25;8.910,96;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;214;;SALDO Fatt.n. 412412787880 del 24/07/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. INFO POINT GIU/2024 IT001E83714248;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;15,4;8.910,96;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;214;;SALDO Fatt.n. 412414854263 del 04/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERVIZIO CIMITERIALE V. DAD. DELLE GRAZIE AGO/2024 IT001E83714577;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;17,53;8.910,96;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;214;;SALDO Fatt.n. 412414434493 del 21/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. INFO POINT LUG/2024 IT001E83714248;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;20,57;8.910,96;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;214;;SALDO Fatt.n. 412413032946 del 05/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. ASS.NAZ.MUTIL.ED INV. DI GUERRA LUG/2024 IT001E83715036;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;38,94;8.910,96;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;214;;SALDO Fatt.n. 412413032959 del 05/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. VIA ASTOLFI LUG/2024 : IT001E80308229;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;49,76;8.910,96;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;214;;SALDO Fatt.n. 412413032932 del 05/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC.E.EM. SS.G. E PAOLO LUG/2024 IT001E83713838;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;51,75;8.910,96;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;214;;SALDO Fatt.n. 412412428285 del 15/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS SC.ELEM. RIONE GARIBALDI GIU/2024 00352611442225;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;66,64;8.910,96;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;214;;SALDO Fatt.n. 412412428283 del 15/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS SC.MEDIA GIU/2024 00350000135432;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;68,3;8.910,96;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;214;;SALDO Fatt.n. 412414854264 del 04/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC.MATERNA V.G.B. CATTABENI AGO/2024 IT001E83714899;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;75,38;8.910,96;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;214;;SALDO Fatt.n. 412412428282 del 15/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS SC.ELEM. VIA ASTOLFI GIU/2024 00350000187817;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;78,72;8.910,96;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;214;;SALDO Fatt.n. 412411665604 del 04/07/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. CHIESA DELL'ANNUNZIATA GIU/2024 IT001E81746573;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;115,77;8.910,96;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;214;;SALDO Fatt.n. 412413032935 del 05/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR.PUBBL.ILLUMINAZ.V. TRADO LUG/2024 : IT001E81658990;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;133,64;8.910,96;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;214;;SALDO Fatt.n. 412413032954 del 05/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. IMP.SEMAFORICO FORO BOARIO LUG/2024 : IT001E80296209;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;137,65;8.910,96;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;214;;SALDO Fatt.n. 412412787883 del 24/07/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. EX DIR.DIDATTICA P.ZZA S. STEFANO GIU/2024 IT001E83714007;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;154,03;8.910,96;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;214;;SALDO Fatt.n. 412413032960 del 05/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBLICA ILLUMINAZ. VIA RICCETTA LUG/2024 : IT001E80451650;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;156,43;8.910,96;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;214;;SALDO Fatt.n. 412411665605 del 04/07/2024 FORNITURA ENERG. ELETTR. PAL.MAZZIOTTI GIU/2024 : IT001E80593346;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;175,29;8.910,96;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;214;;SALDO Fatt.n. 412413032931 del 05/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. MATTATOIO COMUNALE LUG/2024 IT001E83715685;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;233,76;8.910,96;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;214;;SALDO Fatt.n. 412413032958 del 05/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR.CAMPO SPORTIVO V. POZZILLO LUG/2024 IT001E83715631;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;249,82;8.910,96;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;214;;SALDO Fatt.n. 412413032961 del 05/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. VIA ASTOLFI LUG/2024 IT001E83655330;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;286,79;8.910,96;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;214;;SALDO Fatt.n. 412413032936 del 05/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PAL,MAZZIOTTI LUG/2024 : IT001E80593346;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;332,52;8.910,96;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;214;;SALDO Fatt.n. 412413032933 del 05/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR.PUBBL.ILLUMINAZ.V.CAD. SUL LAVORO LUG/2024 IT001E80517298;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;551,58;8.910,96;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;214;;SALDO Fatt.n. 412413032937 del 05/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. ISOLA ECOLOGICA LUG/2024 IT001E81672333;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;578,75;8.910,96;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;214;;SALDO Fatt.n. 412413032952 del 05/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. MEDIA LUG/2024 IT001E83715560;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.401,65;8.910,96;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;214;;SALDO Fatt.n. 412412787882 del 24/07/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR.PUBBL.ILLUMINAZ. PORTANZIA GIU/2024 IT001E83655329;1939;0;69;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;3.906,04;8.910,96;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;215;;SALDO Fatt.n. 422400270147 del 11/06/2024 Ordine 72785849 - Energia elettrica - Mancato rispetto standard di continuità Pod IT001E83714007 Indennizzo automatico per mancato rispetto livelli specifici di qualita definiti dall AEEG,;1400;0;70;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;-10;223,84;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;215;;SALDO Fatt.n. 412413032956 del 05/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR.SC.ELEM. V. PALMIERI LUG/2024 : IT001E83713801;1400;0;70;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;20,57;223,84;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;215;;SALDO Fatt.n. 412413032942 del 05/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC.MATERNA V.G.B.CATTABENI LUG/2024 IT001E83714899;1400;0;70;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;76,18;223,84;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;215;;SALDO Fatt.n. 412413032934 del 05/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. CESARANO LUG/2024 : IT001E83713965;1400;0;70;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;137,09;223,84;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;216;;SALDO Fatt.n. 412413504208 del 06/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. MATERNA RIONE GARIBALDI LUG/2024 IT001E80349924;1346;1;73;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;44,69;44,69;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;217;;SALDO Fatt.n. 412413032948 del 05/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. P.ZZA PORTAVETERE EX IMP.SEMAFORICI LUG/2024 IT001E80215994;1828;0;75;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;57,41;57,41;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;218;;SALDO Fatt.n. 412414854268 del 04/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO AGO/2024 IT001E80624640;1695;0;78;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;75,38;17.422,97;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;218;;SALDO Fatt.n. 412413032945 del 05/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO VIA COZZI LUG/2024 : IT001E80624640;1695;0;78;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;81,47;17.422,97;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;218;;SALDO Fatt.n. 412413504206 del 06/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO LUG/2024 IT001E84850704;1695;0;78;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;160,62;17.422,97;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;218;;SALDO Fatt.n. 412414434497 del 21/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR.FONTANA PUBBLICA LUG/2024 IT001E83714350;1695;0;78;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;165,14;17.422,97;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;218;;SALDO Fatt.n. 412412787884 del 24/07/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. FONTANA PUBBLICA GIU/2024 IT001E83714350;1695;0;78;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;190,07;17.422,97;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;218;;SALDO Fatt.n. 412414854247 del 04/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO CONTR.PONTIELE AGO/2024 : IT001E80066374;1695;0;78;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;334,95;17.422,97;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;218;;SALDO Fatt.n. 412413032930 del 05/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV.ACQUEDOTTO C.DA PONTIELE LUG/2024 : IT001E80066374;1695;0;78;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;344,37;17.422,97;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;218;;SALDO Fatt.n. 412414854256 del 04/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO STR. PROV. SELVETELLE AGO/2024 IT001E83649576;1695;0;78;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;480,42;17.422,97;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;218;;SALDO Fatt.n. 412413504209 del 06/08/2024 FORNITURA ENERG. ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO STR.PROV.SELVETELLE LUG/2024 IT001E83649576;1695;0;78;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;518,19;17.422,97;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;218;;SALDO Fatt.n. 412414854266 del 04/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO V. MONTEGAROFALO AGO/2024 IT001E80121149;1695;0;78;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.357,02;17.422,97;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;218;;SALDO Fatt.n. 412414854278 del 04/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERV. ACQUEDOTTO V. SELVETELLE AGO/2024 IT001E83715316;1695;0;78;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.390,12;17.422,97;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;218;;SALDO Fatt.n. 412413032943 del 05/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO V.MONTEGAROFALO LUG/2024 IT001E80121149;1695;0;78;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.462,49;17.422,97;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;218;;SALDO Fatt.n. 412413032938 del 05/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO STR.VIC.BARRACCONE LUG/2024 IT001E84488666;1695;0;78;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.349,11;17.422,97;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;218;;SALDO Fatt.n. 412413032950 del 05/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO V.CAD.SUL LAVORO LUG/2024 IT001E83715849;1695;0;78;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;8.513,62;17.422,97;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;219;;SALDO Fatt.n. 412414854276 del 04/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. CAMERALUNGA AGO/2024 : IT001E83715994;1695;0;78;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;53,13;1.605,20;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;219;;SALDO Fatt.n. 412414854281 del 04/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. V. POZZILLO CAMPO SPORTIVO AGO/2024 IT001E83715631;1695;0;78;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;145,92;1.605,20;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;219;;SALDO Fatt.n. 412414854273 del 04/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. CAMPO SPORT.V. ASTOLFI AGO/2024 IT001E80191439;1695;0;78;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;271,95;1.605,20;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;219;;SALDO Fatt.n. 412414854274 del 04/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. MEDIA V. CAD. SUL LAVORO AGO/2024 IT001E83715560;1695;0;78;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;364,72;1.605,20;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;219;;SALDO Fatt.n. 412414854271 del 04/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SEDE ASL AGO/2024 : IT001E83714409;1695;0;78;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;769,48;1.605,20;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;220;;SALDO Fatt.n. 412413032941 del 05/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. CIMITERIALE V. MADONNA DELLE GRAZIE LUG/2024 : IT001E83714577;1653;0;79;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;12,23;895,59;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;220;;SALDO Fatt.n. 412414854269 del 04/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. ASS.MUT.ED INV. DI GUERRA AGO/2024 IT001E83715036;1653;0;79;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;38,56;895,59;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;220;;SALDO Fatt.n. 412414226323 del 11/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. ELEM. VIA ASTOLFI LUG/2024 00350000187817;1653;0;79;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;44,77;895,59;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;220;;SALDO Fatt.n. 412413032953 del 05/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. CAMERALUNGA LUG/2025 IT001E83715994;1653;0;79;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;56,56;895,59;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;220;;SALDO Fatt.n. 412414854265 del 04/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. EX DIR. DIDATTICA P.ZZA S. STEFANO AGO/2024;1653;0;79;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;66,32;895,59;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;220;;SALDO Fatt.n. 412414226326 del 11/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS SC.ELEM. RIONE GARIBALDI LUG/2024 00352611442225;1653;0;79;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;66,64;895,59;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;220;;SALDO Fatt.n. 412414226324 del 11/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS SC.MEDIE V. CAD. SUL LAVORO LUG/2024 00350000135432;1653;0;79;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;68,3;895,59;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;220;;SALDO Fatt.n. 412413032940 del 05/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PAL.EGIZI LUG/2024 : IT001E83715021;1653;0;79;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;110,62;895,59;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;220;;SALDO Fatt.n. 412414854277 del 04/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. IMP.SEMAFORICO FORO BOARIO AGO/2024 IT001E80296209;1653;0;79;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;120,88;895,59;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;220;;SALDO Fatt.n. 412414854254 del 04/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC ELEM. CESARANO AGO/2024 IT001E83713965;1653;0;79;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;142,72;895,59;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;220;;SALDO Fatt.n. 412413032929 del 05/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR.CHIOSCO SS.G. E PAOLO LUG/2024 IT001E80866989;1653;0;79;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;167,99;895,59;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;221;;SALDO Fatt.n. 412316483801 del 06/11/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO VIA MONTEGAROFALO OTT/2023 IT001E80121149;1695;0;78;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.267,35;13.848,60;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;221;;SALDO Fatt.n. 412318267982 del 05/12/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV. ACQUEDOTTO V. SELVETELLE NOV/2023 : IT001E83715316;1695;0;78;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.281,95;13.848,60;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;221;;SALDO Fatt.n. 412316483809 del 06/11/2023 FORNITURA ENERG. ELETTR . SERV.ACQUEDOTTO V. SELVETELLE OTT/2023 IT001E83715316;1695;0;78;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.331,11;13.848,60;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;221;;SALDO Fatt.n. 412318267963 del 05/12/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO STR.VIC.BARRACCONE NOV/2023 IT001E84488666;1695;0;78;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.344,94;13.848,60;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;221;;SALDO Fatt.n. 412316483806 del 06/11/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO V. CAD. SUL LAVORO OTT/2023 : IT001E83715849;1695;0;78;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;8.623,25;13.848,60;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;222;;SALDO Fatt.n. 412314680497 del 04/10/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. INFO POINT SET/2023 IT001E83714248;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;11,32;15.788,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;222;;SALDO Fatt.n. 412312909717 del 05/09/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. ASS.NAZ.MUTIL.ED INVAL. DI GUERRA AGO/2023 IT001E83715036;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;16,24;15.788,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;222;;SALDO Fatt.n. 412312407224 del 23/08/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR P.ZZA PORTAVETERE FIERA DELLA MADDALENA CONSUMO STIMATO DAL 19/7 AL 23/7/2023 IT001E11383171;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;18,24;15.788,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;222;;SALDO Fatt.n. 412316483803 del 06/11/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SEDE ASS.NAZ.MUTIL.ED INV. DI GUERRA V.A.A.CAIATINO OTT/2023 : IT001E83715036;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;18,7;15.788,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;222;;SALDO Fatt.n. 412312407225 del 23/08/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. P.ZZA PORTAVETERE FIERA DELLA MADDALENA CONSUMO STIMATO DAL 19/7 AL 23/7/2023 IT001E11383168;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;21,91;15.788,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;222;;SALDO Fatt.n. 412312407226 del 23/08/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. P.ZZA PORTAVETERE FIERA DELLA MADDALENA CONSUMO STIMATO DAL 19/7 AL 23/7/2023 IT001E11383174;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;21,91;15.788,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;222;;SALDO Fatt.n. 412314156930 del 22/09/2023 FORNITURA ENERG. ELETTR. VIA ROMA AGO/2023 : IT001E83714317;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;42,93;15.788,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;222;;SALDO Fatt.n. 412312909696 del 05/09/2023 FORNITURA ENERG.ELTTR. CHIOSCO P.ZZA XIII OTTOBRE AGO/2023 : IT001E80866989;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;76,43;15.788,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;222;;SALDO Fatt.n. 412314680494 del 04/10/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. MATTATOIO COMUNALE SET/2023 IT001E83715685;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;84,16;15.788,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;222;;SALDO Fatt.n. 412316483783 del 06/11/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. MATTATOIO COMUNALE OTT/2023 IT001E83715685;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;85,06;15.788,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;222;;SALDO Fatt.n. 412312909711 del 05/09/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PALAZZO EGIZI AGO/2023 IT001E83715021;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;90,26;15.788,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;222;;SALDO Fatt.n. 412314680511 del 04/10/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR.P.ZZA S. STEFANO EX DIR.DIDATT. SET/2023 IT001E83714007;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;93,83;15.788,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;222;;SALDO Fatt.n. 412314680499 del 04/10/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. CHIESA DELLANNUNZIATA SET/2023 : IT001E81746573;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;94,49;15.788,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;222;;SALDO Fatt.n. 412312909705 del 05/09/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. VIA TRADO AGO/2023 IT001E81658990;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;114,28;15.788,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;222;;SALDO Fatt.n. 412312909698 del 05/09/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. MATTATOIO COMUNALE V. PONTEVECCHIO AGO/2023 IT001E83715685;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;127,11;15.788,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;222;;SALDO Fatt.n. 412312909714 del 05/09/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. P.ZZA S. STEFANO EX DIR.DIDATTICA AGO/2023 IT001E83714007;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;137,85;15.788,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;222;;SALDO Fatt.n. 412314680502 del 04/10/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. VIA TRADO SET/2023 IT001E81658990;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;164,25;15.788,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;222;;SALDO Fatt.n. 412312909706 del 05/09/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PAL.MAZZIOTTI AGO/2023 : IT001E80593346;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;169,18;15.788,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;222;;SALDO Fatt.n. 412314680504 del 04/10/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PAL. MAZZIOTTI SET/2023 IT001E80593346;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;174,89;15.788,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;222;;SALDO Fatt.n. 412314680508 del 04/10/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PAL. EGIZI SET/2023 IT001E83715021;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;191,5;15.788,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;222;;SALDO Fatt.n. 412314680520 del 04/10/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. IMPIANTO SEMAFORICO FORO BOARIO SET/2023 IT001E80296209;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;192,75;15.788,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;222;;SALDO Fatt.n. 412312909722 del 05/09/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. IMP. SEMAFORICO V. FORO BOARIO AGO/2023 IT001E80296209;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;204,13;15.788,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;222;;SALDO Fatt.n. 412311644001 del 04/08/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. VIA RICCETTA LUGLIO 2023 IT001E80451650;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;217,71;15.788,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;222;;SALDO Fatt.n. 412311643999 del 04/08/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. VIA POZZILLO LUGLIO 2023 IT001E83715631;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;257,91;15.788,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;222;;SALDO Fatt.n. 412312909728 del 05/09/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. VIA RICCETTA AGO 2023 IT001E80451650;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;259,88;15.788,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;222;;SALDO Fatt.n. 412314680526 del 04/10/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. V. RICCETTA SET/2023 IT001E80451650;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;276,53;15.788,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;222;;SALDO Fatt.n. 412312909718 del 05/09/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. CONTRADA CESARANO AGO/2023 IT001E83655332;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;366,31;15.788,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;222;;SALDO Fatt.n. 412312909719 del 05/09/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SEDE ASL AGO/2023 IT001E83714409;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;440,02;15.788,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;222;;SALDO Fatt.n. 412312909707 del 05/09/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. ISOLA ECOLOGICA AGO/2023 : IT001E81672333;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;443,17;15.788,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;222;;SALDO Fatt.n. 412311644002 del 04/08/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. VIA ASTOLFI LUG/2023 IT001E83655330;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;449,06;15.788,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;222;;SALDO Fatt.n. 412311643988 del 04/08/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SEDE ASL LUG/2023 IT001E83714409;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;533,52;15.788,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;222;;SALDO Fatt.n. 412312909702 del 05/09/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR.PUBBL.ILLUMINAZ. V. CADUTI SUL LAVORO AGOSTO 2023 IT001E80517298;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.089,51;15.788,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;222;;SALDO Fatt.n. 412311643998 del 04/08/2023 FORNITURA ENEERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. SS.G.E PAOLO LUG/2023 : IT001E83655328;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.450,13;15.788,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;222;;SALDO Fatt.n. 412312909725 del 05/09/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. SS. G. E PAOLO AGO/2023 IT001E83655328;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.723,35;15.788,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;222;;SALDO Fatt.n. 412312909710 del 05/09/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. P.ZZA S. STEFANO AGO/2023 IT001E80628773;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.955,40;15.788,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;17/02/2025;222;;SALDO Fatt.n. 412312407228 del 23/08/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. VIA PORTANZIA LUG/2023 IT001E83655329;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;4.175,06;15.788,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;18/02/2025;223;'Z1D3CDF81E';SALDO Fatt.n. 30/S del 31/01/2025 LOCAZIONE MENSILE AUTOVELOX 106 ELENCO DEI BENI E SERVIZI INCLUSI NELLA LOCAZIONE: Fatturazione Mensile;1270;0;363;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;1.096,88;1.096,88;SODI SCIENTIFICA S.P.A.;;'01573730486'
2025;1;18/02/2025;224;'B53F380A6F';SALDO Fatt.n. 0002102240 del 20/01/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL SOFTWARE CONCILIA ANNO 2025;1266;5;13;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.19.999;4.270,00;4.270,00;MAGGIOLI Spa;'06188330150';'02066400405'
2025;1;18/02/2025;225;'B5285607A5';SALDO Fatt.n. 2025-V-VS2-657 del 28/01/2025 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2025;1266;3;7;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.01.002;220,9;220,9;EGAF EDIZIONI SRL;'02259990402';'02259990402'
2025;1;18/02/2025;226;'Z602C015D6';SALDO Fatt.n. 9600121141 del 31/01/2025 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE GEN/2025;1266;0;14;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.002;189,01;189,01;IP PLUS S.R.L.;;'17851171003'
2025;1;18/02/2025;227;'Z2B2C11629';SALDO Fatt.n. 9600121166 del 31/01/2025 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO PROT.CIVILE GEN/2025;1266;0;14;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.002;159,01;159,01;IP PLUS S.R.L.;;'17851171003'
2025;1;18/02/2025;228;'A03FD3BFCB';SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 03/02/2025 : SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO PER VOSTRO CONTO PERIODO GENNAIO 2025;1417;0;4;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.002;7.282,00;7.282,00;BUS FLEET SOLUTION SRL IMPRESA SOCIALE;'00915910947';'00915910947'
2025;1;18/02/2025;229;'Z1D3CDF81E';SALDO Fatt.n. 1020/S del 30/11/2024 LOCAZIONE MENSILE AUTOVELOX 106 ELENCO DEI BENI E SERVIZI INCLUSI NELLA LOCAZIONE:Fatturazione Mensile;1270;0;363;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;1.096,88;1.096,88;SODI SCIENTIFICA S.P.A.;;'01573730486'
2025;1;19/02/2025;232;'9766029E11';SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 10/02/2025 FATTURA RELATIVA AL SALDO PER LO STATO FINALE, DEL CONTRATTO D'APPALTO DEL 24/04/2023 REP. N. 25/2023 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER DISSESTI IDROGEOLOGICI TRATTI DI STRADE COMUNALI,;78;1;135;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.09.012;130,64;47.768,89;F.M. COSTRUZIONI;;'04640180610'
2025;1;19/02/2025;232;'9766029E11';SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 03/02/2025 SALDO PER IL 2° SAL CON IMPORTO TOTALE DI EURO 58.307,50, DEL CONTRATTO D'APPALTO DEL 24/04/2023 REP. N. 25/2023 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER DISSESTI IDROGEOLOGICI TRATTI DI STRADE COMUNALI;78;1;135;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.09.012;47.638,25;47.768,89;F.M. COSTRUZIONI;;'04640180610'
2025;1;19/02/2025;233;;Impegno e liquidazione quota associativa CITTASLOW Anno 2025.;1060;0;35;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.01.02.018;1.600,00;1.600,00;ASSOCIAZIONE CITTASLOW INTERNATIONAL;'94085920489';'05469850480'
2025;1;19/02/2025;234;;: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2025 -.;1060;0;36;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.01.02.018;1.125,69;1.125,69;AGENZIA ENTRATE- RISCOSSIONI;'13756881002';
2025;1;19/02/2025;235;'B6050F738E';SALDO Fatt.n. 56/2025 del 16/01/2025 BROTHER DCPL2665DW STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASER MONOCROMATICA 3 IN 1;77;0;445;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;485,56;485,56;SHADOW COMPUTER SRL;;'03395360617'
2025;1;19/02/2025;236;'B504A30BC7';SALDO Fatt.n. 1 del 30/01/2025 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO;77;0;445;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;2.578,70;2.578,70;"DITTA ""LA FENICE"" di PALMIERI VERONICA";'PLMVNC85L51B963N';'04742230610'
2025;1;19/02/2025;237;'B4B3519A4B';SALDO Fatt.n. 357/BVR02 del 31/12/2024 FORNITURA PANETTONI PER NATALE 2024;1004;0;405;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;3.683,85;3.683,85;IPERVOLTURNO II S.R.L.;'04334820612';'04334820612'
2025;1;19/02/2025;238;'B2EF9AA5FA';SALDO Fatt.n. A000111 del 31/01/2025 VS. DARE PER AVER EFFETTUATO LAVORI DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DESTINATI AL RECUPERO E/O SMALTIMENTO, PRESSO LA NS. PIATTAFORMA SITA IN S.VITALIANO;1746;0;304;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;762,3;1.701,26;AMBIENTE S.p.A.;;'01501491219'
2025;1;19/02/2025;238;'B2EF9AA5FA';SALDO Fatt.n. A000008 del 10/01/2025 VS. DARE PER AVER EFFETTUATO LAVORI DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DESTINATI AL RECUPERO E/O SMALTIMENTO, PRESSO LA NS. PIATTAFORMA SITA IN S.VITALIANO;1746;0;304;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;938,96;1.701,26;AMBIENTE S.p.A.;;'01501491219'
2025;1;19/02/2025;239;'B504F3C5FA';SALDO Fatt.n. V3-2176 del 27/01/2025 FORNITURA AUSILI E MATERIALE DIDATTICO PER LE SCUOLE;77;0;445;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;3.456,16;3.456,16;BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.;;'02027040019'
2025;1;19/02/2025;240;'B225A45469';SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 29/01/2025 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica comunale anno 2024. Canone mensile dal 21/12/2024 al 21/01/202 dico Dicembre / Gennaio.;1684;0;219;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.004;5.841,00;5.841,00;GENERAL SERVICE IMPIANTI S.r.l.;'04765840618';'04765840618'
2025;1;19/02/2025;241;'B225A45469';SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 02/01/2025 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica comunale anno 2024. Canone mensile dal 21/11/2024 AL 21/12/24 dico Novembre e Dicembre;1684;0;223;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.004;5.841,00;5.841,00;GENERAL SERVICE IMPIANTI S.r.l.;'04765840618';'04765840618'
2025;1;19/02/2025;242;'B133B71574';ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_25 del 28/01/2025 Servizio Affissione e Defissione manifesti per la durata di anni tre - DETERMINA N. 20 DEL 11-04-2024 - CIG B133B71574 - Trimestre di riferimento OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2024;1129;0;130;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;559,73;559,73;ATENA CONSORZIO;;'03743800611'
2025;1;19/02/2025;243;'B133B71574';SALDO Fatt.n. FATTPA 1_25 del 28/01/2025 Servizio Affissione e Defissione manifesti per la durata di anni tre - DETERMINA N. 20 DEL 11-04-2024 - CIG B133B71574 - Trimestre di riferimento OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2024;1129;0;130;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;960,18;2.480,09;ATENA CONSORZIO;;'03743800611'
2025;1;19/02/2025;243;'B133B71574';SALDO Fatt.n. FATTPA 2 24 del 10/10/2024 : Servizio Affissione e Defissione manifesti per la durata di anni tre - DETERMINA N. 20 DEL 11-04-2024 - CIG B133B71574 - Trimestre di riferimento LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2024;1129;0;130;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;1.519,91;2.480,09;ATENA CONSORZIO;;'03743800611'
2025;1;20/02/2025;253;;STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;280,14;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;20/02/2025;253;;STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.400,70;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;20/02/2025;253;;STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;2.801,40;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;20/02/2025;253;;STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;630,31;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;20/02/2025;253;;STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.260,63;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;20/02/2025;253;;STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.260,63;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;24/02/2025;279;'6025480F61';SALDO Fatt.n. 404 del 10/10/2024 Lavori di attivazione energetica e idrica dell'impianto di depurazione comunale in localit Cesarano dei n. 4 impianti siti nel territorio caiatino rispettivamente frazione SS. Giovanni e Paolo e localit Cameralunga;1719;0;362;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.004;21.568,80;21.568,80;ETICA SPA;;'06821061212'
2025;1;24/02/2025;280;;SALDO Fatt.n. 17 del 02/12/2024 ACCOGLIENZA MINORE DAL 3/5/24 AL 31/5/24;1887;0;326;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.02.999;3.482,00;3.482,00;ASSOCIAZIONE SPAZIO DONNA AURORA ets;'93024240611';'02444780619'
2025;1;24/02/2025;281;'B50327782F';ACCONTO Fatt.n. 2 del 15/01/2025 Lavori di sfalcio delle erbe infestanti presso ledificio scolastico Pier delle vigne, scuola Alda Merini,strada in localita Giovannizzi e tratto di via selvetelle;1720;0;435;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.004;1.500,00;1.500,00;PROFESSIONISTI DEL VERDE DI CASSELLA DOMENICO;;'04754750612'
2025;1;24/02/2025;282;'B50327782F';SALDO Fatt.n. 2 del 15/01/2025 Lavori di sfalcio delle erbe infestanti presso ledificio scolastico Pier delle vigne, scuola Alda Merini,strada in localita Giovannizzi e tratto di via selvetelle;1721;0;436;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.009;1.500,00;1.500,00;PROFESSIONISTI DEL VERDE DI CASSELLA DOMENICO;;'04754750612'
2025;1;24/02/2025;283;'B464464EF5';SALDO Fatt.n. FATTPA 2_25 del 09/01/2025 Noleggio, montaggio e smontaggio attrezzature per allestimento addobbi natalizi. CIG: B464464EF5;1516;0;391;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.02.005;14.993,80;14.993,80;LUMINARIE F.LLI DI MEO S.N.C.;;'01806070619'
2025;1;24/02/2025;285;;ADDESTRAMENTO DI TIRO PRESSO IL POLIGONO - SEZIONE PROVINCIALE DI CASERTA - PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.;1266;6;41;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;673,15;673,15;SEZIONE PROVINCIALE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE;;
2025;1;24/02/2025;286;'B0EA457BFA';SALDO Fatt.n. PA14 del 11/02/2025 N° 35 cani in canile dal 01/01/25 al 31/01/25 per giorni N° 31 a ? 3,00.;1621;0;125;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.999;3.971,10;3.971,10;Pets Boarding House srl;;'02483760613'
2025;1;24/02/2025;287;'B58390403E';SALDO Fatt.n. 83 del 06/02/2025 i Controllo Accessi alla ZTL comunale costituito da Varco Elettronico omologato secondo;1270;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;2.379,00;2.379,00;SISMIC SISTEMI SRL;;'04403120480'
2025;1;24/02/2025;288;'Z6B3C21E00';SALDO Fatt.n. 2 del 24/07/2024 AFFIDAMENTO FORNITURA DI FIORI E CORONE D'ALLORO PER ESEQUIE;1005;0;263;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;700;700;FIORERIA DEL BORGO DI ANTONY FERRARA;;'03334490616'
2025;1;24/02/2025;289;'8590513B94';ACCONTO Fatt.n. 342/2021 del 11/10/2021 DIFFERENZA STAMPE SU NOLEGGIO 3 STAMPANTI DAL 30/06/2021 AL 30/09/2021 (COPIE INCLUSE 2.500 A;10435;0;95;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;200;916,71;SHADOW COMPUTER SRL;;'03395360617'
2025;1;24/02/2025;289;'8590513B94';SALDO Fatt.n. 342/2021 del 11/10/2021 DIFFERENZA STAMPE SU NOLEGGIO 3 STAMPANTI DAL 30/06/2021 AL 30/09/2021 (COPIE INCLUSE 2.500 A;10435;0;95;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;225;916,71;SHADOW COMPUTER SRL;;'03395360617'
2025;1;24/02/2025;289;'8590513B94';ACCONTO Fatt.n. 342/2021 del 11/10/2021 DIFFERENZA STAMPE SU NOLEGGIO 3 STAMPANTI DAL 30/06/2021 AL 30/09/2021 (COPIE INCLUSE 2.500 A;10435;0;95;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;491,71;916,71;SHADOW COMPUTER SRL;;'03395360617'
2025;1;24/02/2025;290;'Z1A31B40AD';SALDO Fatt.n. 463/2022 del 19/10/2022 DIFFERENZA STAMPE N. 3 STAMPANTI A NOLEGGIO (UFF.ASS, UFF.TECN., UFF. POLIZIA MUNICIPALE) DAL 1/7/22 AL 30/9/22;10435;0;95;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;212,82;212,82;SHADOW COMPUTER SRL;;'03395360617'
2025;1;24/02/2025;291;'Z1A31B40AD';SALDO Fatt.n. 337/2023 del 02/11/2023 : NOLEGGIO STAMPANTE P-2540I MFP RAGIONERIA EX UFFICIO TECNICO;10435;0;95;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;366;366;SHADOW COMPUTER SRL;;'03395360617'
2025;1;24/02/2025;292;'ZAD3D82956';SALDO Fatt.n. 408/2023 del 29/12/2023 FORNITURA DU MATERIALE INFORMATICO;10435;0;95;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;418,46;418,46;SHADOW COMPUTER SRL;;'03395360617'
2025;1;24/02/2025;293;'Z1A31B40AD';SALDO Fatt.n. 56/2024 del 29/01/2024 NOLEGGIO STAMPANTE P-2540I MFP RAGIONERIA EX UFFICIO TECNICO S/N:R659Z02997 CON 5KSTAMPE/MESE;10435;0;95;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;244;244;SHADOW COMPUTER SRL;;'03395360617'
2025;1;26/02/2025;294;'B232972BEB';SALDO Fatt.n. 52 del 31/01/2025 NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI COMUNE DI CAIAZZO;1266;8;234;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;2.390,67;2.390,67;SE.TRI SRL;;'04296520614'
2025;1;26/02/2025;295;'B08E5D6C6F';SALDO Fatt.n. 31 del 21/01/2025 TTI GIUDIZIARI PT 0-20 GR DIC;1266;8;234;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;355,51;355,51;CRC POST SRL;;'06024901214'
2025;1;26/02/2025;296;'B569F10269';SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 14/02/2025 LAVORI ESEGUITI SU AUTOVETTURA JEEP RENEGADE TARGATA: YA363 AP;1266;1;22;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.001;152,5;152,5;OFFICINA MECCANICA BENCIVENGA di Alessandro Bencivenga s.a.s.;;'04063580619'
2025;1;26/02/2025;297;'B569F10269';SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 12/02/2025 VIENE EMESSA FATTURA SU VEICOLO TARGATO: FA 801 EL Sostituzione Batteria;1266;1;22;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.001;262,3;262,3;OFFICINA MECCANICA BENCIVENGA di Alessandro Bencivenga s.a.s.;;'04063580619'
2025;1;26/02/2025;298;'B4B5F19322';SALDO Fatt.n. 1 PA del 10/02/2025 ADDOBBI NATALIZI C/O PAL. MAZZIOTTI;1477;0;406;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.999;160;160;DOMUS KAIATIA;'SGGGPP70A48B362N';'02484610619'
2025;1;26/02/2025;299;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, anno 2024 PROT/6893/2024;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;17,64;17,64;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;26/02/2025;300;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, anno 2024;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;5,88;5,88;COMUNE DI APRILIA;;
2025;1;26/02/2025;301;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, anno 2024 PROT.94942/24;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;5,88;5,88;COMUNE DI AVELLINO;;
2025;1;26/02/2025;302;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, anno 2024 ATTO NOTIFICATO PER CIMMINO CAMILLO;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;9,38;9,38;COMUNE DI MONZA;;
2025;1;26/02/2025;303;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, anno 2024 ATTO NOTIFICATO A GALLETTI SPORT SRL;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;5,88;5,88;COMUNE DI AGRATE CONTURBIA;;
2025;1;27/02/2025;304;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, anno 2024 NOTIFICA A FAST RENT SERVICE DI BUGLIONE FELICE SNC;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;5,88;5,88;COMUNE DI AVEZZANO;;
2025;1;27/02/2025;305;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, anno 2024 ATTI NOTIFICATI: SIMEONE ANTONIO, AVETA FRANCESCA,PROT.14143/24 E PERRETTA ROGER;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;39,1;39,1;COMUNE DI ALVIGNANO;;
2025;1;27/02/2025;306;'B4D549ADC6';SALDO Fatt.n. FPA 14/25 del 23/01/2025 Organizzazione evento aspettando la befana a Caiazzo CE - CIG: B4D549ADC6;53;0;431;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;3.660,00;3.660,00;GG SRL;;'01009110949'
2025;1;27/02/2025;307;'B45775678C';SALDO Fatt.n. 1159 del 28/11/2024 NOLEGGIO TRENINO // DETERMINA R.G. 810 R.S. 206 CIG B45775678C DATA 18/11/2024;53;0;386;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;1.708,00;1.708,00;SANTA MARIA CARS;;'02812860423'
2025;1;27/02/2025;308;'B4E9C62C26';ACCONTO Fatt.n. 0000001 del 12/02/2025 fornitura e posa in opera allestimento nuova sede protezione civile nel comune di Caiazzo (CE;1045;2;425;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.005;699,9;699,9;CIARAMELLA SALVATORE;'CRMSVT65A31A243X';'01829840618'
2025;1;27/02/2025;309;'B4E9C62C26';ACCONTO Fatt.n. 0000001 del 12/02/2025 fornitura e posa in opera allestimento nuova sede protezione civile nel comune di Caiazzo (CE;1325;0;426;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.005;544,68;544,68;CIARAMELLA SALVATORE;'CRMSVT65A31A243X';'01829840618'
2025;1;27/02/2025;310;'B4E9C62C26';SALDO Fatt.n. 0000001 del 12/02/2025 fornitura e posa in opera allestimento nuova sede protezione civile nel comune di Caiazzo (CE;1325;1;427;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.005;355,42;355,42;CIARAMELLA SALVATORE;'CRMSVT65A31A243X';'01829840618'
2025;1;27/02/2025;311;'B0CCBBFCD2';"SALDO Fatt.n. FATTPA 40_25 del 03/02/2025 2° vers. gestione progetti denominati ""Biblioinsieme"" ""Giovani risorse"" n. 10 volontari - avvio 19/09/2024";1072;0;44;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;4.000,00;4.000,00;ASSOCIAZIONE AMESCI;'94169170639';'03427041219'
2025;1;28/02/2025;312;'Z3E3A66406';SALDO Fatt.n. 101/2025 del 25/02/2025 : INK REFILL COMPATIBILE NERO EPSON 664 PER ECO TANK SERIE;10435;0;95;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;1.751,86;1.751,86;SHADOW COMPUTER SRL;;'03395360617'
2025;1;28/02/2025;313;'87921274B9';SALDO Fatt.n. 892/PA/2024 del 30/11/2024 Canone mensile Novembre 2024;1751;0;43;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;38.141,62;38.141,62;TLZ SPA;'03323790612';'03323790612'
2025;1;28/02/2025;314;;SALDO Fatt.n. 000013 del 31/01/2025 dal 01-01-2025 al 31-01-2025 ATTIVITA DI TRATTAMENTO,SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI;1748;0;85;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;7.878,35;7.878,35;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;28/02/2025;315;;SALDO Fatt.n. 2 / E del 29/01/2025 : INTERVENTO DI ASSISTENZA SOCIALE MUSCO MASSIMILIANO;77;0;488;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;250;250;FARMACIA RICCIARDI LAURA S.A.S.;'04464000613';'04464000613'
2025;1;03/03/2025;318;'B5061DD57B';SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 23/02/2025 : Saldo competenze tecniche inerente l'incarico di supporto al RUP per l'espletamento delle attività amministrative connesse ai servizi di competenza del Settore 3 Tecnico e Politiche del Territorio del Comune d;1086;0;437;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.999;1.323,00;1.323,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;04/03/2025;319;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, ATTO NOTIFICATO PROT.10841/R-2 SEM.2024;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;5,88;5,88;COMUNE DI CASANDRINO;;
2025;1;04/03/2025;320;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, 2024 ATTO NOTIFICATO AL SIG. ALBERTINI ANTONIO;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;5,88;5,88;COMUNE DI CAIVANO;;
2025;1;04/03/2025;321;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, anno 2024 ATTO NOTIFICATO SIG. LEONE LELLO;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;16,76;16,76;COMUNE DI BENEVENTO;;
2025;1;04/03/2025;322;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, anno 2024 DAL 1/7/240AL 31/12/24;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;31,76;31,76;COMUNE DI CAPRI;;
2025;1;04/03/2025;323;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, anno 2024 NOTIFICA AL SIG. GENNARO CIRO;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;5,88;5,88;COMUNE DI CASALUCE;;
2025;1;04/03/2025;324;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, I SEM. 2024;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;16,58;16,58;COMUNE DI CASAGIOVE;;
2025;1;04/03/2025;325;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, anno 2024 ATTO NOTIFICATO AL SIG. PETRUCCI PAOLO;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;5,88;5,88;COMUNE DI CASSINO;;
2025;1;04/03/2025;326;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, anno 2024 ATTO NOTIFICATO AL SIG. VENDITTI MIRCO;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;10,7;10,7;COMUNE DI FONTE NUOVA;;
2025;1;04/03/2025;327;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, anno 2024 ATTI NN.904-2001-9171-54395;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;23,52;23,52;COMUNE DI FORMIA;;
2025;1;04/03/2025;328;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, RIMBORSO NOTIFICHE 10/2024;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;5,88;5,88;COMUNE DI ITRI;;
2025;1;04/03/2025;329;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, anno 2024 ATTO NOTIFICATO SIG. INSERRA CRISTIA RAPHAEL;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;8,98;8,98;COMUNE DI GRAGNANO;;
2025;1;04/03/2025;330;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, anno 2024 ATTO NOTIFICATO DI STADIO FEDELINA E MAROTTA MICHELA;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;13,71;13,71;COMUNE DI LIMATOLA;;
2025;1;04/03/2025;331;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, anno 2024 PROT. 3043/24 CHIARENZA CINZIA;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;5,88;5,88;COMUNE DI LENTINI;;
2025;1;04/03/2025;332;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, anno 2024 ATTI NOTIFICATI A CHIETTI MARIA CHIARA E ACAMPORA PIETRO;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;15,68;15,68;COMUNE DI MELITO DI NAPOLI;;
2025;1;04/03/2025;333;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, 1046/2/2016-1046/12016-1046/2/2023-1046/1/2023-1046/1/2017-;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;53,28;53,28;COMUNE DI MILANO;;
2025;1;04/03/2025;334;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, anno II SEM/2023;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;16,21;16,21;COMUNE DI MINTURNO;;
2025;1;04/03/2025;335;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, III TRIM/2024;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;50,94;50,94;COMUNE DI NAPOLI;'80014890638';'01207650639'
2025;1;04/03/2025;336;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, III TRIM/2024;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;10,7;10,7;COMUNE DI NOCERA INFERIORE;;
2025;1;04/03/2025;337;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, PROT.17227/86;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;5,88;5,88;COMUNE DI VEDANO OLONA;;
2025;1;04/03/2025;338;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, anno 2024 ATTO NOTIFICATO A LOTUS SRL;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;16,54;16,54;COMUNE DI PAGANI;;
2025;1;04/03/2025;339;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, anno PROT 5699/2024 II SEM/2023;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;41,16;41,16;COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE;'82000790616';
2025;1;04/03/2025;340;;cbill BFYKB SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AL C.E.D. DEL S.I. DTT. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - IMPEGNO CANONE ANNUO 2025;1270;0;420;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;1.424,42;1.424,42;MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIR.GE;'97532760580';
2025;1;04/03/2025;341;;CORRISPETTIVI TRIMESTRALI IV TRIMESTRE CBILL BFYKB;1270;0;427;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;173,16;173,16;MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIR.GE;'97532760580';
2025;1;05/03/2025;342;;SALDO Fatt.n. 412413471362 del 06/08/2024 POD IT001E84362702 NOTA CREDITO PER RIPARAZIONE CONTATORE VIA RICCETTA;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;-19.000,00;1.641,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;342;;SALDO Fatt.n. 412413471362 del 06/08/2024 POD IT001E84362702 NOTA CREDITO PER RIPARAZIONE CONTATORE VIA RICCETTA;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;-4.000,00;1.641,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;342;;SALDO Fatt.n. 412413471362 del 06/08/2024 POD IT001E84362702 NOTA CREDITO PER RIPARAZIONE CONTATORE VIA RICCETTA;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;-1.545,56;1.641,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;342;;SALDO Fatt.n. 412209911181 del 23/09/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. FONTANA PUBBLICA P.ZZA PORTAV. AGO/2022 IT001E83714350;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;334,49;1.641,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;342;;SALDO Fatt.n. 412210242590 del 11/10/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO STR.VIC.SELVETELLE SET/2022 : IT001E83649576;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;470,63;1.641,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;342;;SALDO Fatt.n. 412210242599 del 11/10/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO V. MONTEGAROFALO SET/22 IT001E80121149;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.677,56;1.641,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;342;;SALDO Fatt.n. 412210242619 del 11/10/2022 FORNITURA ENERG. ELETTRICA SERV. DI DEPURAZIONE V. MONTEMILO SET/2022 IT001E83716158;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.800,44;1.641,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;342;;SALDO Fatt.n. 412210242612 del 11/10/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO V. SELVETELLE, 40 SET/22 IT001E83715316;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.109,54;1.641,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;342;;SALDO Fatt.n. 412209181542 del 10/09/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO V. MONTEGAROFALO AGO/2022 POD IT001E80121149;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.345,36;1.641,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;342;;SALDO Fatt.n. 412210242594 del 11/10/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZIONE VIA CESARANO SET/22 : IT001E84907064;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;3.555,56;1.641,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;342;;SALDO Fatt.n. 412209181543 del 10/09/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZIONE V.PONTEVECCHIO AGO/2022 POD IT001E83650847;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;3.768,45;1.641,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;342;;SALDO Fatt.n. 412210242593 del 11/10/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO STR.VICINALE BARRACCONE SET/22 IT001E84488666;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;4.411,34;1.641,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;342;;SALDO Fatt.n. 412209181536 del 10/09/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV.ACQUEDOTTO S.DA VICIN. BARRACCONE AGO/2022 POD IT001E84488666;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;5.714,06;1.641,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;343;;SALDO Fatt.n. 412504856512 del 27/02/2025 NOTA CREDITO SU POD: IT001E83655329 PUBBL. ILLUMINAZ. PORTANZIA;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;-32.144,80;6.803,94;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;343;;SALDO Fatt.n. 412211111901 del 25/10/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. MATTATOIO COMUNALE V. PONTEVECCHIO IT001E83715685;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;111,84;6.803,94;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;343;;SALDO Fatt.n. 412413032947 del 05/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. CESARANO LUG/2024 IT001E83655332;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;461,32;6.803,94;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;343;;SALDO Fatt.n. 412210242618 del 11/10/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. VIA ASTOLFI SET/2022 : IT001E83655330;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;935,89;6.803,94;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;343;;SALDO Fatt.n. 412209181561 del 10/09/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.PUBBL.ILLUMINAZ. V. ASTOLFI AGO/2022 POD IT001E83655330;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.065,17;6.803,94;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;343;;SALDO Fatt.n. 412210242585 del 11/10/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.PUBBL.ILLUMINAZ.V.CADUTI SUL LAVORO SET/2022 IT001E80517298;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.766,57;6.803,94;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;343;;SALDO Fatt.n. 412210242614 del 11/10/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. CONTRADA SS.G.E PAOLO SET/22 : IT001E83655328;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.638,80;6.803,94;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;343;;SALDO Fatt.n. 412209181557 del 10/09/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTR. SS.G.E PAOLO AGOSTO 2022 POD IT001E83655328;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;3.074,22;6.803,94;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;343;;SALDO Fatt.n. 412210242595 del 11/10/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. P.ZZA S.STEFANO PUBBL. ILLUMINAZ. SET/22 IT001E80628773;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;3.332,86;6.803,94;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;343;;SALDO Fatt.n. 412209181538 del 10/09/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.PUBBL.ILLUMINAZ- PIAZZA S. STEFANO AGO/2022 POD IT001E80628773;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;3.921,26;6.803,94;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;343;;SALDO Fatt.n. 412208835683 del 24/08/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. V. PORTANZIA LUG/2022 POD IT001E83655329;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;4.603,18;6.803,94;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;343;;SALDO Fatt.n. 412211111903 del 25/10/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.PUBBL.ILLUMINAZ. VIA PORTANZIA SET/22 IT001E83655329;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;4.803,19;6.803,94;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;343;;SALDO Fatt.n. 412209911179 del 23/09/2022 FORNITURA ENERG.ELETTR.PUBBL.ILLUMINAZ. VIA PORTANZIA AGO/2022 POD IT001E83655329;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;6.014,01;6.803,94;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;343;;SALDO Fatt.n. 412210242610 del 11/10/2022 FORNITURA ENERG. ELETTR. PUBB.ILLUMINAZ. RIONE GARIBALDI SET/2022 : IT001E83655331;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;6.220,43;6.803,94;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;344;;SALDO Fatt.n. 412407466030 del 06/05/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV.ACQUEDOTTO V. CAD. SUL LAVORO APR/2024 IT001E83715849;1695;0;78;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;8.062,07;8.062,07;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;345;;SALDO Fatt.n. 412312909708 del 05/09/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO S.DA VICINALE BARRACCONE AGO/2023 IT001E84488666;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.036,81;9.410,93;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;345;;SALDO Fatt.n. 412312909720 del 05/09/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO V. CAD. SUL LAVORO AGO/2023 IT001E83715849;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;7.374,12;9.410,93;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;346;;SALDO Fatt.n. 412302963274 del 10/03/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. V.POZZILLO CAMPO SPORTIVO FEB/2023 : IT001E83715631;1828;0;164;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;501,98;501,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;347;;SALDO Fatt.n. 412301426014 del 08/02/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO V. ACQUARIELLO CAPP.S.ANGELO GEN/2023 IT001E84850704;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;21,87;13.341,14;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;347;;SALDO Fatt.n. 412302449719 del 22/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO VIA COZZI GEN/2023 IT001E80624640;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;33,38;13.341,14;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;347;;SALDO Fatt.n. 412301426012 del 08/02/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO C.DA PONTIELE GEN/23 : IT001E80066374;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;81,37;13.341,14;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;347;;SALDO Fatt.n. 412302449720 del 22/02/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. FONTANA PUBBLICA GEN/2023 IT001E83714350;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;131,47;13.341,14;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;347;;SALDO Fatt.n. 412301426021 del 08/02/2023 FORNITURA ENERG.ELETR. SERV. ACQUEDOTTO STR.PROV.SELVETELLE GEN/2023 IT001E83649576;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;178,39;13.341,14;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;347;;SALDO Fatt.n. 412301426041 del 08/02/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO V. SELVETELLE GEN/2023 IT001E83715316;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.052,05;13.341,14;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;347;;SALDO Fatt.n. 412301426029 del 08/02/2023 FORNITURA ENERG. ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO VIA MONTEGAROFALO GEN/2023 : IT001E80121149;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.241,36;13.341,14;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;347;;SALDO Fatt.n. 412301426024 del 08/02/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV.ACQUEDOTTO STR.VIC.BARRACCONE GEN/2023 : IT001E84488666;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.571,87;13.341,14;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;347;;SALDO Fatt.n. 412301426035 del 08/02/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO V. CAD.SUL LAVORO GEN/2023 : IT001E83715849;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;9.029,38;13.341,14;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;348;;SALDO Fatt.n. 412302963264 del 10/03/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO V. CADUTI SUL LAVORO FEB/2023 IT001E83715849;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;8.379,44;8.379,44;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;349;'B251530856';SALDO Fatt.n. 1 del 13/02/2025 difesa e rappresentanza nei giudizi Commissione Tributaria Caserta R.G. 2917-2024 Sez. 7 e R.G. 2920-2024 Sez. 7 Progetto Bufale Srl /Comune di Caiazzo;1187;0;235;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;798;798;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;05/03/2025;350;;SALDO Fatt.n. 412302963240 del 10/03/2023 FORNITURA ENEERG.ELETTR. SERV. AQUEDOTTO V. ACQUARIELLO CAPP.S.ANGELO FEB/2023 IT001E84850704;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;22,63;4.169,88;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;350;;SALDO Fatt.n. 412302963259 del 10/03/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO VIA COZZI FEB/2023 IT001E80624640;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;33,35;4.169,88;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;350;;SALDO Fatt.n. 412302963238 del 10/03/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO C.DA PONTIELE FEB/2023 IT001E80066374;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;42,38;4.169,88;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;350;;SALDO Fatt.n. 412304289581 del 08/04/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO C.DA PONTIELE MAR/2023 IT001E80066374;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;43,36;4.169,88;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;350;;SALDO Fatt.n. 412303727563 del 24/03/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. P.ZZA PORTAVETERE FONTANA PUBBL. FEB/2023 IT001E83714350;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;130,54;4.169,88;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;350;;SALDO Fatt.n. 412302963248 del 10/03/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO STR.PROV.SELVETELLE FEB/2023 IT001E83649576;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;139,42;4.169,88;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;350;;SALDO Fatt.n. 412302963271 del 10/03/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;943,88;4.169,88;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;350;;SALDO Fatt.n. 412302963257 del 10/03/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO V. MONTEGAROFALO FEB/2023 : IT001E80121149;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.346,90;4.169,88;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;350;;SALDO Fatt.n. 412302963251 del 10/03/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO STR.VIC. BARRACCONE FEB/2023 IT001E84488666;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.467,42;4.169,88;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;351;;SALDO Fatt.n. 412423559532 del 11/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS SC.ELEM. CESARANO NOV/2024 00350000134785;10432;0;280;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;14,65;5.923,75;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;351;;SALDO Fatt.n. 412501825357 del 14/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. ELEM. CESARANO DIC/2024 00350000134785;10432;0;280;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;14,65;5.923,75;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;351;;SALDO Fatt.n. 412504267186 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS SC.ELEM.CESARANO GEN/2025 00350000134785;10432;0;280;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;14,66;5.923,75;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;351;;SALDO Fatt.n. 422500079403 del 26/02/2025 GAS INTERESSI DI MORA;10432;0;280;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;22,63;5.923,75;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;351;;SALDO Fatt.n. 422500015029 del 16/01/2025 GAS INTERESSI DI MORA;10432;0;280;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;62,78;5.923,75;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;351;;SALDO Fatt.n. 422500015031 del 16/01/2025 GAS INTERESSI DI MORA;10432;0;280;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;128,31;5.923,75;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;351;;SALDO Fatt.n. 412423559530 del 11/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS SC.ELEM. VIA ASTOLFI 00350000187817 NOV/2024;10432;0;280;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;241,61;5.923,75;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;351;;SALDO Fatt.n. 412501825355 del 14/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. ELEM. VIA ASTOLFI DIC/2024 00350000187817;10432;0;280;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;1.148,90;5.923,75;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;351;;SALDO Fatt.n. 412423559533 del 11/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS SC.ELEM. RIONE GARIBALDI NOV/2024 00352611442225;10432;0;280;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;1.920,90;5.923,75;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;351;;SALDO Fatt.n. 412423559531 del 11/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS SC.MEDIA V. CADUTI SUL LAVORO NOV/2024 00350000135432;10432;0;280;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;2.354,66;5.923,75;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;352;;SALDO Fatt.n. 412502783436 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR, SC. MEDIA GEN/2025 : IT001E83715560;1400;0;58;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.879,62;4.404,02;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;352;;SALDO Fatt.n. 412500112511 del 07/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. MEDIA DIC/2024 IT001E83715560;1400;0;58;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.524,40;4.404,02;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;353;;SALDO Fatt.n. 412417275891 del 03/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC.MEDIA V.CAD.SUL LAVORO SET/2024 IT001E83715560;1400;1;434;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;693,06;4.099,83;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;353;;SALDO Fatt.n. 412419675118 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC.MEDIA V.CAD. SUL LAVORO OTT/2024 IT001E83715560;1400;1;434;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.508,33;4.099,83;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;353;;SALDO Fatt.n. 412421974345 del 04/12/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. MEDIA NOV/2024 IT001E83715560;1400;1;434;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.898,44;4.099,83;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;354;;SALDO Fatt.n. 412421974350 del 04/12/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC.ELEM.VIA PALMIERI NOV/2024 IT001E83713801;1400;1;434;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;19,83;3.416,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;354;;SALDO Fatt.n. 412414854282 del 04/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR.SC. ELEM. VIA ASTOLFI AGO/2024 IT001E80308229;1400;1;434;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;49,76;3.416,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;354;;SALDO Fatt.n. 412417275879 del 03/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR.SC.MATERNA V. CATTABENI SET/2024 IT001E83714899;1400;1;434;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;75,38;3.416,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;354;;SALDO Fatt.n. 412421974332 del 04/12/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. MATERNA V. CATTABENI NOV/2024 IT001E83714899;1400;1;434;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;75,38;3.416,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;354;;SALDO Fatt.n. 412419675106 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. MATERNA V. CATTABENI OTT/2024 IT001E83714899;1400;1;434;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;76,88;3.416,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;354;;SALDO Fatt.n. 412417275899 del 03/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. V. ASTOLFI SET/2024 IT001E80308229;1400;1;434;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;88,97;3.416,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;354;;SALDO Fatt.n. 412419675126 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC.ELEM. VIA ASTOLFI OTT/2024 IT001E80308229;1400;1;434;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;108,81;3.416,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;354;;SALDO Fatt.n. 412414854253 del 04/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. MATERNA RIONE GARIBALDI AGO/2024 : IT001E80349924;1400;1;434;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;122,38;3.416,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;354;;SALDO Fatt.n. 412417275865 del 03/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC.ELEM.V.PALMIERI SET/2024 IT001E83713838;1400;1;434;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;125,72;3.416,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;354;;SALDO Fatt.n. 412417275893 del 03/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. CAMERALUNGA SET/2024 IT001E83715994;1400;1;434;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;152,01;3.416,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;354;;SALDO Fatt.n. 412417275869 del 03/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC.ELEM.CESARANO SET/2024 IT001E83713965;1400;1;434;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;171,04;3.416,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;354;;SALDO Fatt.n. 412419675096 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. CESARANO OTT/2024 : IT001E83713965;1400;1;434;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;185,71;3.416,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;354;;SALDO Fatt.n. 412421974347 del 04/12/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC.ELEM. V. CAMERALUNGA NOV/2024 IT001E83715994;1400;1;434;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;189,47;3.416,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;354;;SALDO Fatt.n. 412419675092 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. V. PALMIERI OTT/2024 : IT001E83713838;1400;1;434;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;204,85;3.416,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;354;;SALDO Fatt.n. 412421974353 del 04/12/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. VIA ASTOLFI NOV/2024 : IT001E80308229;1400;1;434;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;208,72;3.416,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;354;;SALDO Fatt.n. 412421974318 del 04/12/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. SS.G. E PAOLO NOV/2024 IT001E83713838;1400;1;434;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;219,72;3.416,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;354;;SALDO Fatt.n. 412419675120 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC.ELEM. CAMERALUNGA OTT/2024 : IT001E83715994;1400;1;434;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;233,15;3.416,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;354;;SALDO Fatt.n. 412421974322 del 04/12/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR.SC. ELEM. CESARANO NOV/2024 IT001E83713965;1400;1;434;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;236,19;3.416,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;354;;SALDO Fatt.n. 412417275868 del 03/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. MATERNA RIONE GARIB. SET/2024 IT001E80349924;1400;1;434;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;286,35;3.416,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;354;;SALDO Fatt.n. 412419675095 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. MATERNA RIONE GARIBALDI OTT/2024 IT001E80349924;1400;1;434;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;586,55;3.416,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;355;;SALDO Fatt.n. 412502783441 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. V. PALMIERI GEN/2025 IT001E83713801;1366;1;57;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;13,97;3.668,20;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;355;;SALDO Fatt.n. 412500112516 del 07/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. VIA PALMIERI DIC/2024 IT001E83713801;1366;1;57;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;17,48;3.668,20;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;355;;SALDO Fatt.n. 412502783410 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC.ELEM. SS. G. E PAOLO GEN/2025 IT001E83713838;1366;1;57;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;183,28;3.668,20;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;355;;SALDO Fatt.n. 412500112513 del 07/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. CAMERALUNGA DIC/2024 IT001E83715994;1366;1;57;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;220,52;3.668,20;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;355;;SALDO Fatt.n. 412500112484 del 07/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. V. PALMIERI DIC/2024 : IT001E83713838;1366;1;57;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;223,75;3.668,20;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;355;;SALDO Fatt.n. 412500112519 del 07/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. VIA ASTOLFI DIC/2024 IT001E80308229;1366;1;57;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;302,27;3.668,20;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;355;;SALDO Fatt.n. 412500112489 del 07/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. CESARANO DIC/2024 IT001E83713965;1366;1;57;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;332,58;3.668,20;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;355;;SALDO Fatt.n. 412501825358 del 14/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. ELEM. RIONE GARIBALDI DIC/2024 00352611442225;1366;1;57;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.374,35;3.668,20;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;356;;SALDO Fatt.n. 412502783425 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. MATERNA V. CATTABENI GEN/2025 : IT001E83714899;1400;0;58;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;71,78;1.539,00;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;356;;SALDO Fatt.n. 412500112499 del 07/01/2025 FORNITURA ENERG. ELETTR. SC. MATERNA V. CATTABENI DIC/2024 : IT001E83714899;1400;0;58;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;85,25;1.539,00;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;356;;SALDO Fatt.n. 412502783444 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG. ELETTR. SC. ELEM. VIA ASTOLFI GEN/2025 : IT001E80308229;1400;0;58;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;311,27;1.539,00;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;356;;SALDO Fatt.n. 412500112488 del 07/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. MATERNA RIONE GARIBALDI DIC/2024 IT001E80349924;1400;0;58;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.070,70;1.539,00;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;357;;SALDO Fatt.n. 412417275872 del 03/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PAL. MAZZIOTTI SET/2024 : IT001E80593346;670;0;51;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;194,15;2.963,20;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;357;;SALDO Fatt.n. 412414854257 del 04/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PAL.MAZZIOTTI AGO/2024 : IT001E80593346;670;0;51;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;229,92;2.963,20;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;357;;SALDO Fatt.n. 412419675099 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PAL. MAZZIOTTI OTT/2024 IT001E80593346;670;0;51;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;320,1;2.963,20;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;357;;SALDO Fatt.n. 412413032949 del 05/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SEDE ASL LUG/2024 IT001E83714409;670;0;51;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;731,91;2.963,20;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;05/03/2025;357;;SALDO Fatt.n. 412500112492 del 07/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PAL. MAZZIOTTI DIC/2024 : IT001E80593346;670;0;51;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.487,12;2.963,20;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;06/03/2025;358;'B3219AA449';SALDO Fatt.n. 467 del 05/12/2024 Lavori di manutenzione presso Palazzo Mazziotti e via Cozzi;1928;1;315;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;3.000,00;3.000,00;NEW ECO SRL;'04228370617';'04228370617'
2025;1;06/03/2025;360;'Z1D3CDF81E';SALDO Fatt.n. 127/S del 28/02/2025 LOCAZIONE MENSILE AUTOVELOX 106 ELENCO DEI BENI E SERVIZI INCLUSI NELLA LOCAZIONE: FEB/2025;1270;0;363;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;1.096,88;1.096,88;SODI SCIENTIFICA S.P.A.;;'01573730486'
2025;1;06/03/2025;362;'Z2B2C11629';SALDO Fatt.n. 9600191469 del 28/02/2025 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO TG FD801EL FEB/2025;1266;0;14;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.002;214,21;520,26;IP PLUS S.R.L.;;'17851171003'
2025;1;06/03/2025;362;'Z602C015D6';SALDO Fatt.n. 9600191444 del 28/02/2025 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE TG YA363AP FEB/2025;1266;0;14;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.002;306,05;520,26;IP PLUS S.R.L.;;'17851171003'
2025;1;06/03/2025;363;;IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ATTO DI TRANSAZIONE DGC N. 14 DEL 29/01/2025.;1058;0;66;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.999;17.354,48;17.354,48;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;10/03/2025;373;'B53534E7EA';SALDO Fatt.n. 385/17/2 del 11/02/2025 Badge Mifare;1069;0;9;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;132,37;132,37;HALLEY CAMPANIA SRL;;'01583190648'
2025;1;10/03/2025;374;'B4579854DA';SALDO Fatt.n. 0002109224 del 28/02/2025 VERBALE UNICO PER FERMI E SEQUESTRI AMMINISTRATIVI COMPLETO DI SCHEDE DI DESCRIZIONE DEL VEICOLO - BOLLETTARIO IN 10 COPIE - CARTA CHIMICA 4 COPIE - PERSONALIZZATO;1266;4;387;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.014;636,84;636,84;MAGGIOLI Spa;'06188330150';'02066400405'
2025;1;10/03/2025;377;'B06ADBDD53';SALDO Fatt.n. FATTPA 14_25 del 17/02/2025 Saldo 50% Aggiornamento inventario + Data Entry;1045;1;65;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.008;3.538,00;3.538,00;PROFESSIONAL CONSULTING SRLS;;'04082280613'
2025;1;12/03/2025;399;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, anno 2024 ATTO NOTIFICATO PROT. N. 1909/2024;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;5,88;5,88;COMUNE DI CALVI DELL'UMBRIA;;
2025;1;12/03/2025;400;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, anno 2024 PROT.1531/24 BORGIA MIRELLA;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;5,88;5,88;COMUNE DI PIGLIO;;
2025;1;12/03/2025;401;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, anno 2024 PROT.272/2024;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;5,88;5,88;COMUNE DI POZZUOLI;;
2025;1;12/03/2025;402;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, anno 2024 PROT.26249/23- 7621/24;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;23,27;23,27;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;12/03/2025;403;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, anno 2024 ATTO NOTIFICATO SIG. DI CATERINO CONCETTA;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;5,88;5,88;COMUNE DI SANT'ARPINO;;
2025;1;12/03/2025;404;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, anno 2024 PERIODO 01/02/2024-19/03/2024;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;5,88;5,88;COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA;'00294190616';
2025;1;13/03/2025;405;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, anno 2024 ATTO NOTIFICATO ALLA SIG.RA NASTRI VERONICA;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;5,88;5,88;COMUNE DI SALERNO;;
2025;1;13/03/2025;406;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, anno 2024 ATTO NOTIFICATO SIG. DE FILIPPO ANGELINA;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;5,88;5,88;COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI;;
2025;1;13/03/2025;407;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, anno 2024 CARS33 SRL PROT 781/17702;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;10,65;10,65;COMUNE DI TREVIGNANO;;
2025;1;13/03/2025;408;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, anno 2024 ATTO NOTIFICATO ALLA SIG.RA ELIA FELICIA;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;5,88;5,88;COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE;;
2025;1;13/03/2025;409;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, anno 2024 NOTIFICATO PROT. N. 24023/2024;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;9,03;9,03;COMUNE DI VERONA;;
2025;1;13/03/2025;410;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, anno 2024 ATTO NOTIFICATO PROT 4384/2024;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;5,88;5,88;COMUNE DI VITERBO;;
2025;1;13/03/2025;411;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, anno 2024 ATTO NOTIFICATO N. 438;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;13,48;13,48;COMUNE DI VENEGONO INFERIORE;;
2025;1;13/03/2025;412;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, anno 2024 2 SEM/2023;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;9,38;9,38;COMUNE DI MONZA;;
2025;1;13/03/2025;413;'A015EAD3D8';SALDO Fatt.n. 4PA del 28/02/2025 : BUONI PASTO EROGATI DAL 02/02/2025 AL 28/02/2025 // BUONI PASTO ALUNNI DOCENTI E PERSONALE ATA;1416;0;60;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.006;25.822,89;25.822,89;RISTORANTE LA GARDENIA S.R.L.;'03797120619';'03797120619'
2025;1;13/03/2025;414;'B1225F370A';SALDO Fatt.n. 1025026569 del 06/02/2025 30069450-005 CONTI DI CREDITO;10435;0;137;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.999;49,48;49,48;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;13/03/2025;415;'B57F087E81';SALDO Fatt.n. 65/2025 del 03/03/2025 Fornitura indumenti di protezione individuale (DPI) per il personale di Polizia Municipale;1270;0;26;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;1.049,20;1.049,20;SICUR AN SRL;;'03370091211'
2025;1;13/03/2025;416;;SALDO Fatt.n. 412305402777 del 20/04/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO V.ACQUARIELLO CAPP.S.ANGELO MAR/2023 IT001E84850704;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;27,09;5.100,28;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;13/03/2025;416;;SALDO Fatt.n. 412304289601 del 08/04/2023 FORNITURA ENERG. ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO VIA COZZI MAR/2023 IT001E80624640;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;33,84;5.100,28;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;13/03/2025;416;;SALDO Fatt.n. 412304289590 del 08/04/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV.ACQUEDOTTO STR.PROV.SELVETELLE MAR/2023 IT001E83649576;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;106,66;5.100,28;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;13/03/2025;416;;SALDO Fatt.n. 412304289612 del 08/04/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO V.SELVETELLE, 40 MAR/2023 IT001E83715316;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;976,93;5.100,28;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;13/03/2025;416;;SALDO Fatt.n. 412304289599 del 08/04/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO V. MONTEGAROFALO MAR/2023 : IT001E80121149;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.063,74;5.100,28;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;13/03/2025;416;;SALDO Fatt.n. 412305813112 del 06/05/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO V. BARRACCONE APR/2023 : IT001E84488666;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.416,58;5.100,28;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;13/03/2025;416;;SALDO Fatt.n. 412304289593 del 08/04/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO STR.VICIN.BARRACCONE MAR/2023 IT001E84488666;1695;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.475,44;5.100,28;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;13/03/2025;417;;SALDO Fatt.n. 348 del 12/04/2021 Sopralluogo Depuratore loc. Giovannizzi DEL 23/2/2021;1719;0;120;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.004;85,69;85,69;ARPAC;;'07407530638'
2025;1;13/03/2025;418;'8261677788';SALDO Fatt.n. 25 del 26/09/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E IMPIANTO FOGNARIO;3561;0;452;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.09.999;846,71;846,71;CORVINO COSTRUZIONI SAS DI CORVINO EMILIO;'03118030612';'03118030612'
2025;1;13/03/2025;419;'Z883BE8E23';SALDO Fatt.n. 39/FE del 28/07/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE;28;1;426;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.09.015;951,76;951,76;ITALIANA COSTRUZIONI;;'01272600626'
2025;1;13/03/2025;420;;SALDO Fatt.n. 000060 del 30/06/2018 Servizio di Outsourcing per la Riscossione Verbali Esteri -Corrispettivo su pagati;1268;0;274;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;8,75;209,73;EASYSERV SRL;'06373830485';'06373830485'
2025;1;13/03/2025;420;;SALDO Fatt.n. 000061 del 30/06/2018 Servizio di Outsourcing per la Riscossione Verbali Esteri -Rimborso spese di procedura su pagati.;1268;0;274;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;33,65;209,73;EASYSERV SRL;'06373830485';'06373830485'
2025;1;13/03/2025;420;;SALDO Fatt.n. 000078 del 31/07/2018 Servizio di Outsourcing per la Riscossione Verbali Esteri -Corrispettivo su pagati;1268;0;274;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;69,08;209,73;EASYSERV SRL;'06373830485';'06373830485'
2025;1;13/03/2025;420;;SALDO Fatt.n. 000079 del 31/07/2018 Servizio di Outsourcing per la Riscossione Verbali Esteri -Rimborso spese di procedura su pagati;1268;0;274;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;98,25;209,73;EASYSERV SRL;'06373830485';'06373830485'
2025;1;14/03/2025;421;;SALDO Fatt.n. 412305402779 del 20/04/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. VIA PORTANZIA MAR/2023 IT001E83655329;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;3.497,51;7.923,48;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/03/2025;421;;SALDO Fatt.n. 412304289610 del 08/04/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. RIONE GARIBALDI MAR/2023 IT001E83655331;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;4.425,97;7.923,48;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/03/2025;422;;SALDO Fatt.n. 412305813126 del 06/05/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. RIONE GARIBALDI APR/2023 IT001E83655331;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;3.760,35;3.760,35;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/03/2025;423;;SALDO Fatt.n. 412305813119 del 06/05/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR.PUBBL.ILLUMINAZ. CESARANO APR/2023 IT001E83655332;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;428,49;4.244,84;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/03/2025;423;;SALDO Fatt.n. 412305813130 del 06/05/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR.PUBBL.ILLUMINAZ. SS.G.E PAOLO APR/2023 IT001E83655328;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.790,75;4.244,84;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/03/2025;423;;SALDO Fatt.n. 412305813114 del 06/05/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. PIAZZA S.STEFANO APR/2023 IT001E80628773;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.025,60;4.244,84;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/03/2025;424;;SALDO Fatt.n. 412306447964 del 08/05/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. CHIESA DELLANNUNZIATA APR/2023 IT001E81746573;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;81,79;1.192,53;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/03/2025;424;;SALDO Fatt.n. 412307332244 del 05/06/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. VIA TRADO MAG/2023 : IT001E81658990;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;155,97;1.192,53;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/03/2025;424;;SALDO Fatt.n. 412307332241 del 05/06/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. VIA A.A. CAIATINO MAG/2023 IT001E80517298;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;954,77;1.192,53;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/03/2025;425;;SALDO Fatt.n. 412306925862 del 23/05/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. VIA PORTANZIA APR/2023 IT001E83655329;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;3.200,38;3.200,38;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/03/2025;426;;SALDO Fatt.n. 412307332240 del 05/06/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. INFO POINT V.A.A. CAIATINO MAG/2023 IT001E83714248;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;13,97;112,22;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/03/2025;426;;SALDO Fatt.n. 412307332237 del 05/06/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR. V. PONTEVECCHIO MATTATOIO COMUNALE MAG/2023 IT001E83715685;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;98,25;112,22;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;1;14/03/2025;427;;Liquidazione spesa di notifica ai Comuni per gli accertamenti di violazione C.d.S, anno 2020 ATTO NOTIFICATO SIG.PEPE CHRISTIAN;1266;8;39;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;5,88;5,88;COMUNE DI FIRENZE;;
2025;1;17/03/2025;429;;SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2024-2025 RIMBORSO;1416;0;60;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.006;65,49;65,49;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;17/03/2025;430;'8711788AE0';SALDO Fatt.n. 47 del 21/02/2025 : Lavori di spazzamento di vicoli e delle aree esterne al territorio comunale effettuati nel mese di OTTOBRE 2024 . SPAZZAMENTO AREE ESTERNE;1752;0;205;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;4.106,00;12.318,00;NEW ECO SRL;'04228370617';'04228370617'
2025;1;17/03/2025;430;'8711788AE0';SALDO Fatt.n. 48 del 21/02/2025 Lavori di spazzamento di vicoli e delle aree esterne al territorio comunale effettuati nel mese di NOVEMBRE 2024 . SPAZZAMENTO AREE ESTERNE;1752;0;205;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;4.106,00;12.318,00;NEW ECO SRL;'04228370617';'04228370617'
2025;1;17/03/2025;430;'8711788AE0';SALDO Fatt.n. 49 del 21/02/2025 Lavori di spazzamento di vicoli e delle aree esterne al territorio comunale effettuati nel mese di DICEMBRE 2024 . SPAZZAMENTO AREE ESTERNE;1752;0;205;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;4.106,00;12.318,00;NEW ECO SRL;'04228370617';'04228370617'
2025;1;17/03/2025;431;'B2D8A8B0C2';"SALDO Fatt.n. A000086 del 28/02/2025 ERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI CER 200138 ""LEGNO"" E CER 200201 ""RIFIUTI BIODEGRADABILI"". FEB/2025";1746;0;297;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;139,04;1.515,03;AMBIENTE ITALIA S.R.L;'07966631215';'07966631215'
2025;1;17/03/2025;431;'B2D8A8B0C2';"SALDO Fatt.n. A000024 del 31/01/2025 RECUPERO RIFIUTI CER 200138 ""LEGNO"" E CER 200201 ""RIFIUTI BIODEGRADABILI"". DET.RG 625 - DET.RS 155 DEL 27/08/2024 - CIG B2D8A8B0C2 GEN/2025";1746;0;297;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;667,7;1.515,03;AMBIENTE ITALIA S.R.L;'07966631215';'07966631215'
2025;1;17/03/2025;431;'B2D8A8B0C2';"SALDO Fatt.n. A000619 del 31/12/2024 Periodo di riferimento: dal 01-12-2024 al 31-12-2024 SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI CER 200138 ""LEGNO"" E CER 200201 ""RIFIUTI BIODEGRADABILI"". DET.RG 625 - DET.RS 155 DEL 27/08/2024 - CIG B2D8A8B0C2";1746;0;297;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;708,29;1.515,03;AMBIENTE ITALIA S.R.L;'07966631215';'07966631215'
2025;1;17/03/2025;432;'B5C5B8D821';SALDO Fatt.n. 115/2025 del 11/03/2025 FORNITURA MATERIALE BRANDIZZATO EVENTO 5-7 MARZO 2025 RADUNO NAZIONALE RAGAZZI SINDACI;1200;0;68;Uscite correnti;Altre spese correnti;1.10.99.99.999;2.684,02;2.684,02;SHADOW COMPUTER SRL;;'03395360617'
2025;1;17/03/2025;433;'B41DE5F677';ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_25 del 10/02/2025;1887;0;326;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.02.999;4.540,48;4.540,48;ATENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;;'01677580621'
2025;1;17/03/2025;434;'B41DE5F677';ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_25 del 10/02/2025;1424;3;468;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;5.384,64;5.384,64;ATENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;;'01677580621'
2025;1;17/03/2025;435;'87921274B9';ACCONTO Fatt.n. 980/PA/2024 del 31/12/2024 Determina n.187 del 29/03/22 Canone mensile Dicembre 2024;1751;0;43;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;38.111,65;38.111,65;TLZ SPA;'03323790612';'03323790612'
2025;1;17/03/2025;436;'A03FD3BFCB';SALDO Fatt.n. FPA 6/25 del 05/03/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO PER VOSTRO CONTO PERIODO FEBBRAIO 2025;1417;0;4;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.002;7.282,00;7.282,00;BUS FLEET SOLUTION SRL IMPRESA SOCIALE;'00915910947';'00915910947'
2025;1;17/03/2025;437;'B1225F370A';SALDO Fatt.n. 1025052246 del 05/03/2025 30069450-005 CONTO CREDITO POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE;10435;0;137;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.999;783,57;783,57;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;17/03/2025;438;'ZC03BA5FDA';SALDO Fatt.n. 21E del 07/03/2025 : Supporto alla riscossione coattiva per violazioni al CdS anno 2019-2020-2021;1266;8;234;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;3.053,32;3.053,32;ARCHIVIA SOLUTION SPA;;'04121071213'
2025;1;17/03/2025;439;'A01ACBACAD';SALDO Fatt.n. 61/2024 del 13/02/2024 PORTALE CIMITERO VIRTUALE;3582;0;489;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni immateriali;2.02.03.02.001;27.669,60;27.669,60;SHADOW COMPUTER SRL;;'03395360617'
2025;1;17/03/2025;440;'B57F0A9A91';SALDO Fatt.n. 168/S del 28/02/2025 SOFTBOX POLIETILENE GIALLO RICONDIZIONATO + KIT SUPPORTI AUTOVELOX;1266;5;27;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.19.999;1.195,60;1.195,60;SODI SCIENTIFICA S.P.A.;;'01573730486'
2025;1;18/03/2025;441;'A014CD4961';SALDO Fatt.n. FVL32 del 28/02/2025 Piattaforma smartPA per la gestione dei servizi scolastici. Determina 747 del 26/09/2023. CIG A014CD4961 2° annualità;3582;0;489;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni immateriali;2.02.03.02.001;4.806,80;10.101,60;A SOFTWARE FACTORY SRL;;'01261280620'
2025;1;18/03/2025;441;'A014CD4961';SALDO Fatt.n. FVL35 del 26/02/2024 Vi rimettiamo fattura per Piattaforma smartPA per la gestione dei servizi scolastici;3582;0;489;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni immateriali;2.02.03.02.001;5.294,80;10.101,60;A SOFTWARE FACTORY SRL;;'01261280620'
2025;1;18/03/2025;442;'B59DDA4C93';SALDO Fatt.n. 2025/00019/PF del 28/02/2025 DECISIONE A CONTRARRE PER LA MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA;1266;5;30;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.19.999;4.270,00;4.270,00;ITS SRL;'03126911217';'07357750632'
2025;1;18/03/2025;443;'9321613664';SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 07/03/2025;3565;0;590;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.09.019;819,06;819,06;P.F. B GROUP SRLS;;'04313730618'
2025;1;19/03/2025;444;;ACCONTO Fatt.n. 02/PA del 18/02/2025 COMPENSO COME REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/10/2024 - 31/12/2024;1010;0;310;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.005;3.041,26;3.041,26;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;19/03/2025;445;;ACCONTO Fatt.n. 02/PA del 18/02/2025 COMPENSO COME REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/10/2024 - 31/12/2024;1010;0;475;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.005;130;130;AMITRANO PIETRO;'MTRPTR59A19G813N';'03628580650'
2025;1;19/03/2025;446;;SALDO Fatt.n. 02/PA del 18/02/2025 COMPENSO COME REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/10/2024 - 31/12/2024;1010;0;77;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.005;178,32;178,32;AMITRANO PIETRO;'MTRPTR59A19G813N';'03628580650'
2025;1;20/03/2025;447;'B5C882119E';SALDO Fatt.n. 2 del 10/03/2025 CIG B5C882119E Raduno Nazionale dei Consigli Comunali dei Ragazzi accoglienza e pranzo dal 5 al 7 marzo 2025;1200;0;67;Uscite correnti;Altre spese correnti;1.10.99.99.999;4.985,20;4.985,20;TENUTA PEGASO;'04843270614';'04843270614'
2025;1;20/03/2025;448;'ZE63741AA6';SALDO Fatt.n. 7 del 26/09/2022 NOLEGGIO DI N. 3 GONFIABILI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE FIERA DELLA MADDALENA;3622;0;225;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.03.99.999;1.830,00;1.830,00;ASSOCIAZIONE BESTWAY LRLA;'95277710638';'09741411210'
2025;1;24/03/2025;449;;STIPENDI MESE DI: MARZO 25;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;280,14;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;24/03/2025;449;;STIPENDI MESE DI: MARZO 25;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.400,70;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;24/03/2025;449;;STIPENDI MESE DI: MARZO 25;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;2.801,40;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;24/03/2025;449;;STIPENDI MESE DI: MARZO 25;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;630,31;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;24/03/2025;449;;STIPENDI MESE DI: MARZO 25;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.260,63;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;24/03/2025;449;;STIPENDI MESE DI: MARZO 25;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.260,63;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;1;24/03/2025;474;;ACCONTO Fatt.n. 86-FE del 26/11/2020 LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE, CONTRATTO N.17 DEL 21 11 2008;62;0;83;Uscite correnti;Altre spese correnti;1.10.99.99.999;66.780,60;66.780,60;D'ANGELO COSTRUZIONI S.R.L.;'01432440590';'02153980616'
2025;1;24/03/2025;475;'B1DA54F6E9';SALDO Fatt.n. 3300/17/2 del 05/12/2024 ELAB. ADEMPIMENTO ARERA DEL 15 AGG. TQRIF;1748;0;181;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;976;976;HALLEY CAMPANIA SRL;;'01583190648'
2025;1;24/03/2025;476;'B5C5E75E17';SALDO Fatt.n. 27 del 13/03/2025 Cartelline 2. Raduno Nazionale Ragazzi Sindaci 22x32 stampa colori su carta patinata;1426;0;71;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;244;244;TIPOLITOGRAFIA & RILEGATORIA CASERTANO di GIOVANNI CASE;'CSRGNN62L30I234Q';'01530650611'
2025;1;25/03/2025;477;;SALDO Fatt.n. V03250002605 del 28/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO V. CERRO DIC/2024 GEN/2025 POD IT001E11418672;1828;0;52;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;86,6;1.610,83;SORGENIA S.P.A.;;'12874490159'
2025;1;25/03/2025;477;;SALDO Fatt.n. V03240021368 del 22/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO V. CERRO AGO/SET/2024 IT001E11418672;1828;0;52;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;88,69;1.610,83;SORGENIA S.P.A.;;'12874490159'
2025;1;25/03/2025;477;;SALDO Fatt.n. V03240025334 del 23/12/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV. ACQUEDOTTO V. CERRO OTT/NOV/2024;1828;0;52;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;88,69;1.610,83;SORGENIA S.P.A.;;'12874490159'
2025;1;25/03/2025;477;;SALDO Fatt.n. V03240019386 del 23/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTRICA SERV. ACQUEDOTTO V. CERRO LUG/AGO/2024 IT001E11108800;1828;0;52;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;299,33;1.610,83;SORGENIA S.P.A.;;'12874490159'
2025;1;25/03/2025;477;;SALDO Fatt.n. V03240024225 del 21/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV.ACQUEDOTTO VIA CERRO SET/OT/2024 POD IT001E11108800;1828;0;52;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;510,51;1.610,83;SORGENIA S.P.A.;;'12874490159'
2025;1;25/03/2025;477;;SALDO Fatt.n. V03250000666 del 24/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO NOV/DIC/2024 IT001E11108800;1828;0;52;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;537,01;1.610,83;SORGENIA S.P.A.;;'12874490159'
2025;1;25/03/2025;478;;SALDO Fatt.n. V03250003869 del 13/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. CAMPO SPORT. SS.G. E PAOLO GEN/2025 POD IT001E10913609;1828;0;52;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;138,29;844,75;SORGENIA S.P.A.;;'12874490159'
2025;1;25/03/2025;478;;SALDO Fatt.n. V03240024137 del 21/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. ZONA PIP SET/OTT/2024 POD IT001E10996148;1828;0;52;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;200,68;844,75;SORGENIA S.P.A.;;'12874490159'
2025;1;25/03/2025;478;;SALDO Fatt.n. V03250000594 del 24/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. ZONA PIP NOV/DIC/2024 IT001E10996148;1828;0;52;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;208,88;844,75;SORGENIA S.P.A.;;'12874490159'
2025;1;25/03/2025;478;;SALDO Fatt.n. V03250002291 del 19/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR.CAMPO SPORTIVO SS. G. E PAOLO NOV/DIC/2024 POD IT001E10913609;1828;0;52;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;296,9;844,75;SORGENIA S.P.A.;;'12874490159'
2025;1;25/03/2025;479;;SALDO Fatt.n. V03240019294 del 23/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. ZONA PIP LUG/AGO/2024 POD IT001E10996148;1695;0;78;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;186,03;186,03;SORGENIA S.P.A.;;'12874490159'
2025;1;31/03/2025;480;'B0A013874B';SALDO Fatt.n. 110 PA del 28/02/2025 SIOPE+ Servizio di adeguamento procedura contabilità per esportazione flusso dati nel formato OPI - Rinnovo 2025;1053;0;83;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.07.999;1.413,98;1.413,98;UNIMATICA S.P.A.;'02098391200';'02098391200'
2025;1;31/03/2025;481;'B1A1372218';SALDO Fatt.n. 7/001 del 06/03/2025 CIG B1A1372218 RISCOSSIOBE COATTIVA IMU-TASI E TARI 2015;1201;0;170;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.03.999;1.236,94;1.236,94;RESPUBLICA SRL;;'04416310615'
2025;1;31/03/2025;483;'B50B2E64CC';SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 07/03/2025 Affidamento dei lavori di istallazione di impianto di accumulo e sollevamento delle acque reflue e porte interne per i servizi igienici dell edificio strategico per la gestione C.O.C.;1717;1;441;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.004;5.943,10;5.943,10;P.F.B. GROUP SRL;;