;;;;;;Dati sui pagamenti terzo trimestre 2025;;;;;;;;;;;
anno;trimestre;data mand.;num. mand.;riga;CIG;causale;capitolo;articolo;num.imp.;categoria di spesa;tipologia di spesa;cod.bila;imp.riga;importo;rag.soc.;cod.fis.;par.iva
2025;3;01/07/2025;977;1;;quota interessi RATA NUM 11 30.06.02025 MUTUO CREDITO SPORTIVO;17;0;0;Uscite correnti;Interessi passivi;1.07.05.04.999;3.305,79;3.305,79;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;01/07/2025;979;1;;JOSEPHINE DEFILIPPO346 HEWETT-N. 12067820250115832104MEE (P. 2 -R. 58 del 15/01/2025);1054;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.17.002;6;6;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;01/07/2025;980;1;'8615814AA0';SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ Enti OI COMUNE DI CAIAZZO Partita iva Numero Fattura 01S620252181000416 del 15 01 2025 (P. 9 -R. 198 del 04/02/2025);1054;0;60;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.17.002;4.500,00;4.500,00;INTESA SANPAOLO S.p.A.;'00799960158';'11991500015'
2025;3;01/07/2025;982;1;'B5E205A1DF';SALDO Fatt.n. FPA 6/25 del 14/04/2025 Sostituzione dell'elettropompa di circolatore impianto termico casa comunale;3606;0;65;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.09.999;3.050,00;3.050,00;GENERAL SERVICE IMPIANTI S.r.l.;'04765840618';'04765840618'
2025;3;01/07/2025;983;1;'B66794C868';SALDO Fatt.n. 0002125047 del 28/05/2025 PIATTAFORMA DIGITALE ON LINE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI DEL REFERENDUM + KIT DI SUPPORTO - PARTE SECONDA CARTELLA DEGLI STAMPATI PER L'ARREDO DEL SEGGIO ELETTORALE E PER LE COMUNICAZIONI DELLA SEZIONE (;1006;2;111;Uscite correnti;Altre spese correnti;1.10.99.99.999;472,99;472,99;MAGGIOLI Spa;'06188330150';'02066400405'
2025;3;01/07/2025;984;1;;SALDO Fatt.n. 4/PA-2025 del 05/06/2025 Importo contributo cassa TC21 Attivita di supporto specialistico al settore delle Politiche Sociali, periodo: maggio 2025. Determina n.14 del 27/01/2025;1887;0;481;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.02.999;960;1.920,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;01/07/2025;984;2;;SALDO Fatt.n. 3/PA-2025 del 05/06/2025 Importo contributo cassa TC21 Attivita di supporto specialistico al settore delle Politiche Sociali, periodo: aprile 2025. Determina n.14 del 27/01/2025;1887;0;481;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.02.999;960;1.920,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;01/07/2025;985;1;;SALDO Fatt.n. 3/PA-2025 del 05/06/2025 Importo contributo cassa TC21 Attivita di supporto specialistico al settore delle politiche sociali. Periodo: Aprile 2025 Determina settore 4 n.14 del 27/01/2025;1887;0;537;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.02.999;960;1.920,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;01/07/2025;985;2;;SALDO Fatt.n. 4/PA-2025 del 05/06/2025 Importo contributo cassa TC21 Attivita di supporto specialistico al settore delle politiche sociali. Periodo: Maggio 2025 Determina settore 4 n.14 del 27/01/2025;1887;0;537;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.02.999;960;1.920,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;01/07/2025;986;1;;Impegno e liquidazione quota associativa Citta dellOlio Anno 2025.;1060;0;198;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.01.02.018;1.250,89;1.250,89;"ASSOCIAZIONE NAZIONALE ""CITTA' DELL'OLIO""";;'00883360703'
2025;3;03/07/2025;987;1;;SALDO Fatt.n. 412303727561 del 24/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. VIA PORTAMZIA FEB/2023 IT001E83655329;1939;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;3.975,66;3.975,66;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;03/07/2025;988;1;;SALDO Fatt.n. 412314680521 del 04/10/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV.ACQUEDOTTO VIA SELVETELLE SET/2023 : IT001E83715316;1716;0;26;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.139,54;8.777,24;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;03/07/2025;988;2;;SALDO Fatt.n. 412314680518 del 04/10/2023 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV.ACQUEDOTTO V.CAD.SUL LAVORO RICALCOLO CONSUMI DA APR/AD AGO/2023 IT001E83715849;1716;0;26;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;7.637,70;8.777,24;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;03/07/2025;989;1;;SALDO Fatt.n. 412414854249 del 04/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO CAPP.S. ANGELO AGO/2024 IT001E84850704;1695;0;78;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;126,31;126,31;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;03/07/2025;990;1;'B1243B2324';ACCONTO Fatt.n. A000193 del 30/04/2024 CONFERIMENTO RIFIUTI dal 01-04-2024 al 30-04-2024;1750;0;145;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;311,53;311,53;AMBIENTE ITALIA S.R.L;'07966631215';'07966631215'
2025;3;04/07/2025;991;1;'Z9632D7007';"SALDO Fatt.n. 58/PA del 07/11/2022 REALIZZAZIONE ED ORGANIZZAZIONE CAST, LOGISTICA E VARIE IN OCCASIONE DEL PROGETTO ""VIVI CAIAZZO"" 3/4/SET/2021";46;0;243;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.01.01.999;0,99;0,99;SHOW MANAGEMENT SRLS;;'01592630626'
2025;3;07/07/2025;992;1;'97896323E4';SALDO Fatt.n. 0002119549 del 30/04/2025 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - RIFACIMENTO SITO Inte;3582;0;489;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni immateriali;2.02.03.02.001;23.912,00;23.912,00;MAGGIOLI Spa;'06188330150';'02066400405'
2025;3;07/07/2025;993;1;'97896323E4';SALDO Fatt.n. 0002119665 del 30/04/2025 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI COMUNI - FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU;3582;0;489;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni immateriali;2.02.03.02.001;47.580,00;47.580,00;MAGGIOLI Spa;'06188330150';'02066400405'
2025;3;07/07/2025;994;1;'B6CD60159C';SALDO Fatt.n. 1348/17/2 del 20/05/2025 Convenzione di assistenza software 2025 (1 Rata);1053;0;147;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.07.006;12.709,96;12.709,96;HALLEY CAMPANIA SRL;;'01583190648'
2025;3;07/07/2025;995;1;'B6CD60159C';SALDO Fatt.n. 1350/17/2 del 20/05/2025 Convenzione servizi digitali 2025 (PagoPa - SSL Dominio);1053;0;147;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.07.006;2.106,94;2.106,94;HALLEY CAMPANIA SRL;;'01583190648'
2025;3;07/07/2025;996;1;'B6CD60159C';SALDO Fatt.n. 1349/17/2 del 20/05/2025 Convenzione assistenza hardware 2025 Convenzione di assistenza soluzioni sistemistiche 2025;1053;0;147;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.07.006;830,82;830,82;HALLEY CAMPANIA SRL;;'01583190648'
2025;3;07/07/2025;997;1;'B1225F370A';SALDO Fatt.n. 1025103572 del 06/05/2025 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE PROVVIGIONE ATTI GIUDIZIARI PROVVIGIONE PROVVIGIONE PROVVIGIONE PROVVIGIONE RACCOMANDATA R POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE;10435;0;137;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.999;52,29;52,29;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;07/07/2025;998;1;'B6B2A56960';SALDO Fatt.n. 2025/00041/PF del 23/05/2025 DECISIONE A CONTRARRE PER IL RINNOVO DELLE LICENZE DI UTILIZZO APPARECCHIATURE TARGASYSTEM Operazione effettuata in 'scissione dei pagamenti' ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. nr. 633/1972;1270;0;143;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;951,6;951,6;ITS SRL;'03126911217';'07357750632'
2025;3;07/07/2025;999;1;'B66F006256';SALDO Fatt.n. 178/2025 del 21/05/2025 AUDIOPHONY ILINE43 AUDIOPHONY ILINE43SUP AMPLIFICATORE CON COMPENSAZIONE AUTOMATICA DELL'IMPEDENZA 1000W BEHRINGER XENYX 802S SPEAKON - SPEAKON 5M 2,5MM SPEAKON - SPEAKON 15M PROEL CAVO JACK 6.3MM - XLR MASCHIO;1477;0;102;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.999;1.822,68;1.822,68;SHADOW COMPUTER SRL;;'03395360617'
2025;3;07/07/2025;1000;1;'B5061DD57B';SALDO Fatt.n. FPA 9/25 del 27/06/2025 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni;1086;0;437;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.999;1.323,00;1.323,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;07/07/2025;1001;1;'B69A3EA9AD';SALDO Fatt.n. FPA-2/25 del 30/05/2025 SI EMETTE FATTURA PER INSTALLAZIONE MONUMENTO AI CADUTI DELLA BICICLETTA PARTIGIANA. COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE;1515;0;121;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.012;244;244;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;07/07/2025;1002;1;'Z1D3CDF81E';SALDO Fatt.n. 389/S del 31/05/2025 LOCAZIONE MENSILE AUTOVELOX 106 ELENCO DEI BENI E SERVIZI INCLUSI NELLA LOCAZIONE:Fatturazione Mensile 1 RATA OMAGGIO A FRONTE DELLA DISMISSIONE DEL VOSTRO STRUMENTO AUTOVELOX 104/C2 matricola 902912.SIM 4G M2M IN;1270;0;363;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;1.096,88;1.096,88;SODI SCIENTIFICA S.P.A.;;'01573730486'
2025;3;07/07/2025;1003;1;'B58E3179C0';SALDO Fatt.n. FATTPA 27_25 del 03/06/2025 CANONE MENSILE PER SERVIZIO DI MANUTEZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E DELLE APPARECCHIATURE TRC(TRAFFIC RED CONTROL) - DAL 01/05/2025 AL 31/05/2025;1928;1;29;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;610;610;TECNO PARKING SRL;;'04871470656'
2025;3;07/07/2025;1004;1;'B232972BEB';SALDO Fatt.n. 229 del 31/05/2025 NOTIFICAZIONE ATTI COMUNE DI CAIAZZO MESE DI MARZO 2025 NOTIFICAZIONE ATTI COMUNE DI CAIAZZO POSTE ITALIANE MESE DI MARZO 2025;1266;8;234;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;1.336,15;1.336,15;SE.TRI SRL;;'04296520614'
2025;3;07/07/2025;1005;1;'B6D6D94ADA';SALDO Fatt.n. 228 del 31/05/2025 NOTIFICAZIONE ATTI MESE DI MAGGIO 2025 NOTIFICAZIONE ATTI POSTE ITALIANE MESE DI MAGGIO 2025;1266;8;153;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;1.135,71;1.135,71;SE.TRI SRL;;'04296520614'
2025;3;07/07/2025;1006;1;'B1B4AF0F42';SALDO Fatt.n. AR01548854 del 15/05/2025 Ricariche;10435;0;172;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;55,75;55,75;VODAFONE ITALIA SPA;;'08539010010'
2025;3;08/07/2025;1007;1;;SALDO Fatt.n. 5225012149 del 20/05/2025 Notifiche digitali: Art. 3 allegato Il Ciclo PN Anticipo pari al 50% per le notifiche oggetto della commessa stimata di 06/2025, su un totale di n. notifiche 3 ed un importo di Euro 3.00 Notifiche analogiche:;1266;8;298;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;13,29;13,29;PagoPA S.P.A.;;'15376371009'
2025;3;08/07/2025;1008;1;'B68A695B49';SALDO Fatt.n. 0002125046 del 28/05/2025 NUOVO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI - MO DELLO UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA F.TO 14,8X10,6 CON OLOGRAMMA SALVIO BIANCARDI: SERVIZI E FORNITURE;1266;4;118;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.014;488,4;488,4;MAGGIOLI Spa;'06188330150';'02066400405'
2025;3;08/07/2025;1009;1;'Z2B2C11629';SALDO Fatt.n. 9600402014 del 31/05/2025 Differenze riepilogo iva-righe PI GASOLIO SELF 000000048,77 L;1266;0;14;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.002;78;246,01;IP PLUS S.R.L.;;'17851171003'
2025;3;08/07/2025;1009;2;'Z2B2C11629';SALDO Fatt.n. 9600402040 del 31/05/2025 PI GASOLIO SELF 000000096,32 L;1266;0;14;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.002;168,01;246,01;IP PLUS S.R.L.;;'17851171003'
2025;3;08/07/2025;1010;1;'B2BCCABE22';"SALDO Fatt.n. FATTPA 204_25 del 13/06/2025 2° vers. 50% termine procedure selettive progetto denominato ""la biblioteca - un luogo per tutti"" n. 4 OO.VV. - avvio 2025";1072;0;292;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;1.600,00;1.600,00;ASSOCIAZIONE AMESCI;'94169170639';'03427041219'
2025;3;08/07/2025;1012;1;'ZE6108FAEF';SALDO Fatt.n. 8T00405516 del 11/06/2025 Linea telefonica affari 01/04/25 - 31/05/25 Numeri mobili Indennita' ritardato pagamento 4% Fatt 8T00122274;10435;0;168;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;78,74;78,74;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;3;08/07/2025;1013;1;'ZB7333EFF4';SALDO Fatt.n. 8T00405982 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag;10435;0;168;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;131,11;131,11;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;3;08/07/2025;1014;1;'Z3E3A66406';SALDO Fatt.n. 8T00407694 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag;10435;0;168;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;233,13;233,13;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;3;08/07/2025;1015;1;'ZF3108F698';SALDO Fatt.n. 8T00403843 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag;10435;0;168;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;76,33;76,33;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;3;08/07/2025;1016;1;'ZCF2643CDB';SALDO Fatt.n. 8T00403728 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag;10435;0;168;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;83,16;83,16;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;3;08/07/2025;1017;1;'ZCF2643CDB';SALDO Fatt.n. 8T00405109 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag;10435;0;168;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;83,16;83,16;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;3;08/07/2025;1018;1;'ZCF2643CDB';SALDO Fatt.n. 8T00404811 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag;10435;0;168;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;83,16;83,16;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;3;08/07/2025;1019;1;'ZDF275735B';SALDO Fatt.n. 7X02476372 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr-Mag;10435;0;168;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;20,17;20,17;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;3;08/07/2025;1020;1;'ZCF2643CDB';SALDO Fatt.n. 8T00408971 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag;10435;0;168;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;75,6;75,6;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;3;08/07/2025;1021;1;'ZF3108F698';SALDO Fatt.n. 8T00408056 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag;10435;0;168;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;75,6;75,6;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;3;08/07/2025;1022;1;'Z3E3A66406';SALDO Fatt.n. 8T00407782 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag;10435;0;168;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;585;585;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;3;08/07/2025;1023;1;;SALDO Fatt.n. 8T00407963 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag;10435;0;168;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;88,4;88,4;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;3;08/07/2025;1024;1;'2346639BC0';SALDO Fatt.n. 7X02462283 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr-Mag;10435;0;168;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;60,64;60,64;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;3;08/07/2025;1025;1;'ZCF2643CDB';SALDO Fatt.n. 8T00405063 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag;10435;0;168;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;75,8;75,8;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;3;08/07/2025;1026;1;'B0EA457BFA';SALDO Fatt.n. PA48 del 12/06/2025 N° 36 cani in canile dal 01/05/25 al 31/05/25 per giorni N° 31 a ? 3,00. N° 2 cani in canile dal 10/05/25 al 31/05/25 per giorni N° 22 a ? 3,00.;1621;0;125;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.999;4.245,60;4.245,60;Pets Boarding House srl;;'02483760613'
2025;3;08/07/2025;1027;1;'B69A2037CB';SALDO Fatt.n. 20/2025 del 10/06/2025 SERVIZIO SERVICE DEL 25/04/2025;1515;0;122;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.012;183;183;D.F. SERVICE SRL;;'04695290611'
2025;3;08/07/2025;1028;1;'B72A535CFC';"SALDO Fatt.n. 58 del 10/06/2025 ALLESTIMENTO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELL'EVENTO ""VICOLI DIVINO";1513;0;176;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.04.01.001;1.220,00;1.220,00;ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE;;'03923490613'
2025;3;08/07/2025;1029;1;'Z7D3B68808';SALDO Fatt.n. 0002127961 del 12/06/2025 SERVIZIO INTERNET AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE Sconto SERVIZIO INTERNET AREA PERSONALE Sconto SERVIZIO INTERNET AREA CONTABILITA Sconto SERVIZIO INTERNET AREA TRIBUTI Sconto SERVIZIO INTERNET AREA equ;1045;1;181;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.008;1.152,90;1.152,90;MAGGIOLI Spa;'06188330150';'02066400405'
2025;3;08/07/2025;1030;1;'B2F63F3B8C';SALDO Fatt.n. 1012 del 09/06/2025 Rif. Determina n. 654 del 09/09/2024 CIG B2F63F3B8CServizio di revisione e aggiornamento della numerazionecivica esterna e della toponomastica comunale conpopolamento anagrafico e cartografico e relativa forniturae p;3583;0;534;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni immateriali;2.02.03.02.001;10.248,00;10.248,00;ADVANCED SYSTEM SPA;'03383350638';'03743021218'
2025;3;08/07/2025;1031;1;'B2F63F3B8C';ACCONTO Fatt.n. 1013 del 09/06/2025 Rif. Determina n. 654 del 09/09/2024 CIG B2F63F3B8CServizio di revisione e aggiornamento della numerazionecivica esterna e della toponomastica comunale conpopolamento anagrafico e cartografico e relativa forniturae;3580;0;487;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni immateriali;2.02.03.02.001;71,83;71,83;ADVANCED SYSTEM SPA;'03383350638';'03743021218'
2025;3;08/07/2025;1032;1;'B2F63F3B8C';ACCONTO Fatt.n. 1013 del 09/06/2025 Rif. Determina n. 654 del 09/09/2024 CIG B2F63F3B8CServizio di revisione e aggiornamento della numerazionecivica esterna e della toponomastica comunale conpopolamento anagrafico e cartografico e relativa forniturae;3581;0;535;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni immateriali;2.02.03.02.001;7.782,17;7.782,17;ADVANCED SYSTEM SPA;'03383350638';'03743021218'
2025;3;08/07/2025;1033;1;'B2F63F3B8C';SALDO Fatt.n. 1013 del 09/06/2025 Rif. Determina n. 654 del 09/09/2024 CIG B2F63F3B8CServizio di revisione e aggiornamento della numerazionecivica esterna e della toponomastica comunale conpopolamento anagrafico e cartografico e relativa forniturae p;3583;0;534;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni immateriali;2.02.03.02.001;5.810,00;5.810,00;ADVANCED SYSTEM SPA;'03383350638';'03743021218'
2025;3;08/07/2025;1034;1;'B2F63F3B8C';ACCONTO Fatt.n. 1014 del 09/06/2025 Rif. Determina n. 654 del 09/09/2024 CIG B2F63F3B8CServizio di revisione e aggiornamento della numerazionecivica esterna e della toponomastica comunale conpopolamento anagrafico e cartografico e relativa forniturae;3580;0;487;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni immateriali;2.02.03.02.001;1.600,10;1.600,10;ADVANCED SYSTEM SPA;'03383350638';'03743021218'
2025;3;08/07/2025;1035;1;'B2F63F3B8C';SALDO Fatt.n. 1014 del 09/06/2025 Rif. Determina n. 654 del 09/09/2024 CIG B2F63F3B8CServizio di revisione e aggiornamento della numerazionecivica esterna e della toponomastica comunale conpopolamento anagrafico e cartografico e relativa forniturae p;3582;0;489;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni immateriali;2.02.03.02.001;8.647,90;8.647,90;ADVANCED SYSTEM SPA;'03383350638';'03743021218'
2025;3;08/07/2025;1036;1;;SALDO Fatt.n. 000399 del 30/04/2025 RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI Periodo di riferimento: dal 01-04-2025 al 30-04-2025;1748;0;155;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;5.864,36;5.864,36;GISEC;'03550730612';'03550730612'
2025;3;09/07/2025;1038;1;'B66F4D495B';SALDO Fatt.n. V3-14664 del 06/06/2025 CUCITRICE DELUXE BORGIONE CUCITRICE DELUXE BORGIONE CUCITRICE DELUXE BORGIONE COD:168373 CARTA FOT.FABRIANO COPY2 A3 80g 5rs E' ESAURITO E NON POTRA' PIU' ESSERE CONSEGNATO ***** in sostituzione: CARTA FOTOCOPIE;77;0;105;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;216,54;216,54;BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.;;'02027040019'
2025;3;09/07/2025;1039;1;'B66F3F622A';"SALDO Fatt.n. 46 del 17/06/2025 Differenze riepilogo iva-righe Contriburo soggiorno anziani - Determinazionen°67/25, Reg. n° 265°del 09/04/25; Impegno n° 103 del 14/04/2025 - Capitolo di spesa n° Cap. 1913 - art. 0, ""Interventi a favore degli Anzian";1913;0;104;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.02.999;5.000,00;5.000,00;"VILLAGGIO TURISTICO ""LE PALME""";;'02445770650'
2025;3;09/07/2025;1040;1;;RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL RESPONSABILE - PROVVEDIMENTI;1749;0;202;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;66,5;66,5;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;09/07/2025;1041;1;'B66BC8628E';SALDO Fatt.n. FPA 10/25 del 27/06/2025 Importo contributo cassa TC03 Saldo competenze tecniche inerente l'incarico di supporto al RUP per l'espletamento delle attivitā amministrative connesse ai servizi di competenza del Settore 3 Tecnico e Politich;1086;0;99;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.999;1.111,00;1.111,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;09/07/2025;1042;1;'B2D8A8B0C2';SALDO Fatt.n. A000248 del 31/05/2025 LEGNO RIFIUTI BIODEGRADABILI PERIODO DI RIFEDRIMENTO MAGGIO;1746;0;297;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;841,61;841,61;AMBIENTE ITALIA S.R.L;'07966631215';'07966631215'
2025;3;09/07/2025;1043;1;'B6A126A9AC';SALDO Fatt.n. 57 del 10/06/2025 REFERENDUM POPOLARI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025: ALLESTIMENTO DI 6 SEGGI ELETTORALI;1006;2;124;Uscite correnti;Altre spese correnti;1.10.99.99.999;4.270,00;4.270,00;ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE;;'03923490613'
2025;3;09/07/2025;1044;1;;Locali siti in via Roma, n. 79 per attivita ASL Unita Operativa Veterinaria Liquidazione canone di locazione mesi di: luglio, agosto e settembre anno 2025;1271;0;4;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.07.001;3.000,00;3.000,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;09/07/2025;1045;1;;Affitto locali in localita Cipponi, sede delle attivita sanitarie SAUT 118 e Continuita Assistenziale. Liquidazione canone, mesi di maggio, giugno e luglio 2025.;172;0;25;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.07.001;2.550,00;2.550,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;09/07/2025;1046;1;;REFERENDUM ABROGATIVI DELL8 E 9 GIUGNO 2025: COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONECOMPONENTI SEGGIO NUM. 1;1006;5;189;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;192;1.030,00;CINICOLA NADIA;'CNCNDA81M66B963H';
2025;3;09/07/2025;1046;2;;REFERENDUM ABROGATIVI DELL8 E 9 GIUGNO 2025: COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONECOMPONENTI SEGGIO NUM. 1;1006;5;189;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;192;1.030,00;D'ALESSANDRO LOREDANA MARIA LUCIA;'DLSLDN67B67D380V';
2025;3;09/07/2025;1046;3;;REFERENDUM ABROGATIVI DELL8 E 9 GIUGNO 2025: COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONECOMPONENTI SEGGIO NUM. 1;1006;5;189;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;192;1.030,00;GUIDA MARIA;'GDUMRA69M51B362Q';
2025;3;09/07/2025;1046;4;;REFERENDUM ABROGATIVI DELL8 E 9 GIUGNO 2025: COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONECOMPONENTI SEGGIO NUM. 1;1006;5;189;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;262;1.030,00;MONGILLO ROSANNA;'MNGRNN73B47B963Q';
2025;3;09/07/2025;1046;5;;REFERENDUM ABROGATIVI DELL8 E 9 GIUGNO 2025: COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONECOMPONENTI SEGGIO NUM. 1;1006;5;189;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;192;1.030,00;REGA AURORA;'RGERRA67E48B362R';
2025;3;09/07/2025;1047;1;;REFERENDUM ABROGATIVI DELL8 E 9 GIUGNO 2025: COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE SEGGIO 2;1006;5;189;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;192;1.030,00;CAMPANILE ANITA;'CMPNTA01E48G596U';
2025;3;09/07/2025;1047;2;;REFERENDUM ABROGATIVI DELL8 E 9 GIUGNO 2025: COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE SEGGIO 2;1006;5;189;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;192;1.030,00;D'AGOSTINO GIUSEPPE;'DGSGPP97C21G596X';
2025;3;09/07/2025;1047;3;;REFERENDUM ABROGATIVI DELL8 E 9 GIUGNO 2025: COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE SEGGIO 2;1006;5;189;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;192;1.030,00;MATARAZZO GIOVANNINA;'MTRGNN70L52B963U';
2025;3;09/07/2025;1047;4;;REFERENDUM ABROGATIVI DELL8 E 9 GIUGNO 2025: COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE SEGGIO 2;1006;5;189;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;192;1.030,00;MONGILLO GIUSEPPE;'MNGGPP71C31C359B';'02752430617'
2025;3;09/07/2025;1047;5;;REFERENDUM ABROGATIVI DELL8 E 9 GIUGNO 2025: COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE SEGGIO 2;1006;5;189;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;262;1.030,00;ROSSETTI IOLE;'RSSLIO74H65B963S';
2025;3;09/07/2025;1048;1;;REFERENDUM ABROGATIVI DELL8 E 9 GIUGNO 2025: COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE SEGGIO 3;1006;5;189;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;192;1.030,00;D'AGOSTINO LUISA ANNA;'DGSLNN78R52C034X';
2025;3;09/07/2025;1048;2;;REFERENDUM ABROGATIVI DELL8 E 9 GIUGNO 2025: COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE SEGGIO 3;1006;5;189;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;192;1.030,00;DI RIENZO GIUSEPPINA;'DRNGPP89E49I234Z';
2025;3;09/07/2025;1048;3;;REFERENDUM ABROGATIVI DELL8 E 9 GIUGNO 2025: COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE SEGGIO 3;1006;5;189;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;192;1.030,00;MASTROIANNI ANTONIO;'MSTNTN04L15B715P';
2025;3;09/07/2025;1048;4;;REFERENDUM ABROGATIVI DELL8 E 9 GIUGNO 2025: COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE SEGGIO 3;1006;5;189;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;262;1.030,00;SANGIOVANNI SIMONA;'SNGSMN94M59G596T';
2025;3;09/07/2025;1048;5;;REFERENDUM ABROGATIVI DELL8 E 9 GIUGNO 2025: COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE SEGGIO 3;1006;5;189;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;192;1.030,00;SIMEONE ANGELINA;'SMNNLN68P42B362Y';
2025;3;09/07/2025;1049;1;;REFERENDUM ABROGATIVI DELL8 E 9 GIUGNO 2025: COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE SEGGIO 4;1006;5;189;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;192;1.030,00;GIAQUINTO GIUSEPPE;'GQNGPP04E06B963J';
2025;3;09/07/2025;1049;2;;REFERENDUM ABROGATIVI DELL8 E 9 GIUGNO 2025: COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE SEGGIO 4;1006;5;189;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;192;1.030,00;MERCALDI MARCO;'MRCMRC91C04E791Y';
2025;3;09/07/2025;1049;3;;REFERENDUM ABROGATIVI DELL8 E 9 GIUGNO 2025: COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE SEGGIO 4;1006;5;189;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;192;1.030,00;PASQUARIELLO GIANLUCA;'PSQGLC03B13G596Q';
2025;3;09/07/2025;1049;4;;REFERENDUM ABROGATIVI DELL8 E 9 GIUGNO 2025: COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE SEGGIO 4;1006;5;189;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;192;1.030,00;SGUEGLIA ARNALDO;'SGGRLD95P20B963U';
2025;3;09/07/2025;1049;5;;REFERENDUM ABROGATIVI DELL8 E 9 GIUGNO 2025: COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE SEGGIO 4;1006;5;189;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;262;1.030,00;VOCILE ANGELA MYRIAM;'VCLNLM95S56B715F';
2025;3;09/07/2025;1050;1;;REFERENDUM ABROGATIVI DELL8 E 9 GIUGNO 2025: COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE SEGGIO 5;1006;5;189;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;192;1.030,00;DELLA CAMERA BARBARA;'DLLBBR88C53G596X';
2025;3;09/07/2025;1050;2;;REFERENDUM ABROGATIVI DELL8 E 9 GIUGNO 2025: COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE SEGGIO 5;1006;5;189;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;262;1.030,00;DELLA CAMERA FRANCA;'DLLFNC82S58B963L';
2025;3;09/07/2025;1050;3;;REFERENDUM ABROGATIVI DELL8 E 9 GIUGNO 2025: COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE SEGGIO 5;1006;5;189;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;192;1.030,00;DI SALVATORE IVAN;'DSLVNI78H29B963W';
2025;3;09/07/2025;1050;4;;REFERENDUM ABROGATIVI DELL8 E 9 GIUGNO 2025: COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE SEGGIO 5;1006;5;189;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;192;1.030,00;PENDOLINO ELENA;'PNDLNE70H57Z133T';
2025;3;09/07/2025;1050;5;;REFERENDUM ABROGATIVI DELL8 E 9 GIUGNO 2025: COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE SEGGIO 5;1006;5;189;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;192;1.030,00;SGUEGLIA ANTONETTA;'SGGNNT65M41B362Q';
2025;3;10/07/2025;1051;1;;REFERENDUM ABROGATIVI DELL8 E 9 GIUGNO 2025: COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE;1006;5;189;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;192;1.030,00;ALLIGRI GIULIA;'LLGGLI91A51E791C';
2025;3;10/07/2025;1051;2;;REFERENDUM ABROGATIVI DELL8 E 9 GIUGNO 2025: COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE;1006;5;189;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;262;1.030,00;D'ARGENZIO LUIGI;'DRGLGU78H07B963X';
2025;3;10/07/2025;1051;3;;REFERENDUM ABROGATIVI DELL8 E 9 GIUGNO 2025: COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE;1006;5;189;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;192;1.030,00;DI RIENZO ANTONIO;'DRNNTN92T19B963W';
2025;3;10/07/2025;1051;4;;REFERENDUM ABROGATIVI DELL8 E 9 GIUGNO 2025: COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE;1006;5;189;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;192;1.030,00;MANZI VINCENZO;'MNZVCN98R14H501E';
2025;3;10/07/2025;1051;5;;REFERENDUM ABROGATIVI DELL8 E 9 GIUGNO 2025: COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE;1006;5;189;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.004;192;1.030,00;MASTROIANNI DOLORES;'MSTDRS81P66G596K';
2025;3;13/07/2025;1052;1;'B66F469111';SALDO Fatt.n. TrasPA 77/25 del 18/06/2025 Servizio per il trasporto Anziani 08/06/2025 - 15/06/2025 Caiazzo-Ascea Marina e relativo ritorno;1913;0;103;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.02.999;2.200,00;2.200,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;14/07/2025;1053;1;'B163EA4F5B';SALDO Fatt.n. 47/PA del 28/05/2025 OPERAZIONI CIMITERIALI PERIODO MARZO - APRILE 2025 CIG:B163EA4F5B - DETERMINA AGGIUDICAZIONE N.187 DEL 28/06/2024 REG. GEN.N.510 DEL 28/06/2024 TUMULAZIONE - DEF. DE MARCO ROSALIA TRASLAZIONE DI URNA - DEF. SANGIOV;1274;1;248;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;6.692,66;6.692,66;MULTISERVIZI MATESINA SRL;'03924670619';'03924670619'
2025;3;14/07/2025;1054;1;'B225A45469';SALDO Fatt.n. FPA 10/25 del 26/06/2025 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica comunale anno 2024. Canone mensile dal 21/05/2025 al 21/06/2025 dico maggio /giugno;1684;0;219;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.004;5.841,00;5.841,00;GENERAL SERVICE IMPIANTI S.r.l.;'04765840618';'04765840618'
2025;3;14/07/2025;1055;1;;corrispettivi TRIMESTRALI I TRIMESTRE 2025;1270;0;421;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;121,82;121,82;MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIR.GE;'97532760580';
2025;3;16/07/2025;1056;1;'B0EA457BFA';SALDO Fatt.n. PA56 del 04/07/2025 N° 38 cani in canile dal 01/06/25 al 30/06/25 per giorni N° 30 a ? 3,00. N° 1 cani in canile dal 07/06/25 al 30/06/25 per giorni N° 24 a ? 3,00.;1621;0;125;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.999;4.260,24;4.260,24;Pets Boarding House srl;;'02483760613'
2025;3;16/07/2025;1057;1;'B747C86E4A';SALDO Fatt.n. 2PA del 26/06/2025 Fondi SIEI Fornitura di moquelle ignifuca per la sala attivitā ludiche scuola di competenza comunale - Impegno della spesa. Provvedimenti;77;0;192;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;490;490;"DITTA ""LA FENICE"" di PALMIERI VERONICA";'PLMVNC85L51B963N';'04742230610'
2025;3;16/07/2025;1058;1;'B747AC9F10';SALDO Fatt.n. 3PA del 26/06/2025 Referendum Popolari dell'8 e 9 giugno 2025: Acquisto reti per letti singoli. Provvedimenti;1006;2;194;Uscite correnti;Altre spese correnti;1.10.99.99.999;240;240;"DITTA ""LA FENICE"" di PALMIERI VERONICA";'PLMVNC85L51B963N';'04742230610'
2025;3;16/07/2025;1059;1;'B2DC91D33A';ACCONTO Fatt.n. 000377 del 31/05/2025 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE RRQYM001910SK DEL 03/05/25 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE RRQYM002040PF DEL 10/05/25 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE RRQYM002161TD DEL 17/05/25 RIFIUTI;1746;0;303;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;3.761,56;3.761,56;GE.S.I.A.;;'03787380611'
2025;3;16/07/2025;1060;1;'B2DC91D33A';SALDO Fatt.n. 000377 del 31/05/2025 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE RRQYM001910SK DEL 03/05/25 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE RRQYM002040PF DEL 10/05/25 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE RRQYM002161TD DEL 17/05/25 RIFIUTI BI;1746;0;212;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;675,51;675,51;GE.S.I.A.;;'03787380611'
2025;3;16/07/2025;1061;1;'B6C2D72C45';SALDO Fatt.n. A000484 del 31/05/2025 VS. DARE PER AVER EFFETTUATO LAVORI DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DESTINATI AL RECUPERO E/O SMALTIMENTO, PRESSO LA NS. PIATTAFORMA SITA IN S.VITALIANO;1746;0;141;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;505,78;1.059,96;AMBIENTE S.p.A.;;'01501491219'
2025;3;16/07/2025;1061;2;'B6C2D72C45';SALDO Fatt.n. A000468 del 30/04/2025 VS. DARE PER AVER EFFETTUATO LAVORI DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DESTINATI AL RECUPERO E/O SMALTIMENTO, PRESSO LA NS. PIATTAFORMA SITA IN S.VITALIANO;1746;0;141;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;554,18;1.059,96;AMBIENTE S.p.A.;;'01501491219'
2025;3;20/07/2025;1088;1;'B2ED9AA5FA';SALDO Fatt.n. A000386 del 29/04/2025 VS. DARE PER AVER EFFETTUATO LAVORI DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DESTINATI AL RECUPERO E/O SMALTIMENTO, PRESSO LA NS. PIATTAFORMA SITA IN S.VITALIANO;1746;0;141;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;706,64;706,64;AMBIENTE S.p.A.;;'01501491219'
2025;3;21/07/2025;1089;1;;CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL ASSOCIAZIONE MEDIOEVOCANDO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.;1508;0;156;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.04.01.001;2.500,00;2.500,00;ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDIOEVOCANDO;'93102840613';
2025;3;21/07/2025;1090;1;;STIPENDI MESE DI: LUGLIO 25;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;280,14;3.431,71;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;21/07/2025;1090;2;;STIPENDI MESE DI: LUGLIO 25;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;630,31;3.431,71;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;21/07/2025;1090;3;;STIPENDI MESE DI: LUGLIO 25;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.260,63;3.431,71;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;21/07/2025;1090;4;;STIPENDI MESE DI: LUGLIO 25;1001;0;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.260,63;3.431,71;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;21/07/2025;1091;1;;STIPENDI MESE DI: LUGLIO 25;1001;3;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.400,70;4.202,10;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;21/07/2025;1091;2;;STIPENDI MESE DI: LUGLIO 25;1001;3;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;2.801,40;4.202,10;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;23/07/2025;1114;1;;Rimborso bollette a compensazione;1045;2;43;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.005;389;389;ECONOMO COMUNALE ROSATO TIZIANA;'RSTTZN77E56B963B';
2025;3;23/07/2025;1115;1;;Rimborso bollette a compensazione;1056;0;131;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.002;76;76;ECONOMO COMUNALE ROSATO TIZIANA;'RSTTZN77E56B963B';
2025;3;23/07/2025;1116;1;;Rimborso bollette a compensazione;1187;0;130;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;35;35;ECONOMO COMUNALE ROSATO TIZIANA;'RSTTZN77E56B963B';
2025;3;23/07/2025;1118;1;'B60FADB693';SALDO Fatt.n. FPA 14/25 del 17/04/2025 RIFERIMENTO VS DETERMINA 46 DEL 17/03/2025 AFFIDAMENTO DEI AVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL GENERATORE DI CALORE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CADUTI SUL LAVORO ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRAD;1400;3;89;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.008;2.167,45;2.167,45;TERMA SERVICE s.r.l.s;;'04294240611'
2025;3;25/07/2025;1121;1;;SALDO Fatt.n. 58 del 03/07/2025 Importo contributo cassa TC01 ONORARI PER IL GIUDIZIO PROMOSSO DA DE IULIO MARCELLO CONTRO COMUNE - DETERMINA DINCARICO RIS. 18 E RG N. 40 DEL 19/01/2022 DINANZI AL TAR CAMPANIA - NA - DEFINITO CON SENTENZA N. 4644 D;1058;0;22;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.006;3.172,00;3.172,00;MAROTTA PASQUALE;'MRTPQL64M14B362R';'01790670614'
2025;3;25/07/2025;1122;1;'B4C382A41F';SALDO Fatt.n. 116/PA del 24/06/2025 Stampa fronte/retro B/N f.to A4 imbustati - I Notifiche dal nr AV/25 al nr AV/25Rif. Maggio 2025 Stampa fronte/retro B/N f.to A4 imbustati - I Notifiche dal nr 745S/25 al nr 779S/25 Rif. Maggio 2025 Stampa fro;1266;5;408;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.19.999;1.426,18;1.426,18;TRAFFIC TECH SRL;;'02581790603'
2025;3;25/07/2025;1123;1;'Z1D3CDF81E';SALDO Fatt.n. 482/S del 30/06/2025 LOCAZIONE MENSILE AUTOVELOX 106 ELENCO DEI BENI E SERVIZI INCLUSI NELLA LOCAZIONE:Fatturazione Mensile 1 RATA OMAGGIO A FRONTE DELLA DISMISSIONE DEL VOSTRO STRUMENTO AUTOVELOX 104/C2 matricola 902912.SIM 4G M2M IN;1270;0;363;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;1.096,88;1.096,88;SODI SCIENTIFICA S.P.A.;;'01573730486'
2025;3;28/07/2025;1124;1;'B1A1372218';ACCONTO Fatt.n. 32/001 del 17/04/2025 Riscossione coattiva - IMU 2015 - Marzo 2025 - Riscosso 1.179,84 - Aggio 8% Riscossione coattiva - TASI 2015 - Marzo 2025 - Riscosso 260,20 - Aggio 8% Riscossione coattiva - TARI 2015 - Marzo 2025 - Riscosso;1201;0;170;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.03.999;172,04;3.560,86;RESPUBLICA SRL;;'04416310615'
2025;3;28/07/2025;1124;2;'B1A1372218';SALDO Fatt.n. 23/001 del 26/03/2025 CIG B1A1372218 RISCOSSIONE COATTIVA IMU/TASI/TARI 2015;1201;0;170;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.03.999;218,86;3.560,86;RESPUBLICA SRL;;'04416310615'
2025;3;28/07/2025;1124;3;'B1A1372218';ACCONTO Fatt.n. 31/001 del 17/04/2025 Riscossione coattiva - Accertamento Idrico 2020 - Marzo 2025 - Riscosso 793,93 - Aggio 9% Riscossione coattiva - Accertamento idrico 2021 - Marzo 2025 - Riscosso 141,19 - Aggio 9% Riscossione coattiva - Solle;1201;0;170;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.03.999;550,2;3.560,86;RESPUBLICA SRL;;'04416310615'
2025;3;28/07/2025;1124;4;'B1A1372218';ACCONTO Fatt.n. 42/001 del 16/05/2025 Riscossione coattiva - IMU 2015 - Aprile 2025 - Riscosso 3.278,88 - Aggio 8% Riscossione coattiva - TASI 2015 - Aprile 2025 - Riscosso 1.159,84 - Aggio 8% Riscossione coattiva - TARI 2015 - Aprile 2025 - Risc;1201;0;170;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.03.999;1.120,31;3.560,86;RESPUBLICA SRL;;'04416310615'
2025;3;28/07/2025;1124;5;'B1A1372218';SALDO Fatt.n. 22/001 del 26/03/2025 CIG B1A1372218 RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO IDRICO ANNO 2020/2021- TARI IMU E TASI ANNO 2019;1201;0;170;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.03.999;1.499,45;3.560,86;RESPUBLICA SRL;;'04416310615'
2025;3;28/07/2025;1126;1;;ACCONTO Fatt.n. FPA 1/25 del 13/06/2025 Importo contributo cassa TC02 COMPENSO PER L ATTIVITA DI REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/03/2025 - 31/05/2025 RIMBORSO SPESE PER N. 4 VIAGGI IMPOSTA DI BOLLO;1010;0;217;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.005;2.641,08;2.641,08;CHRISTIAN CIMAGLIA DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE;'CMGCRS79T15F205H';'01510410622'
2025;3;28/07/2025;1127;1;;SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 13/06/2025 Importo contributo cassa TC02 COMPENSO PER L ATTIVITA DI REVISORE DEI CONTI PERIODO 01/03/2025 - 31/05/2025 RIMBORSO SPESE PER N. 4 VIAGGI IMPOSTA DI BOLLO;1010;0;218;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.005;212;212;CHRISTIAN CIMAGLIA DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE;'CMGCRS79T15F205H';'01510410622'
2025;3;28/07/2025;1128;1;;POC CAMPANIA 2014-2020- LIQUIDAZIONE PRO LOCO RAIANO E ASSOCIAZIONE TEMPO DI FESTA. PROVVEDIMENTI.;3622;0;205;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.03.99.999;1.400,00;1.400,00;TEMPO DI FESTA;;
2025;3;28/07/2025;1129;1;;POC CAMPANIA 2014-2020- LIQUIDAZIONE PRO LOCO RAIANO E ASSOCIAZIONE TEMPO DI FESTA. PROVVEDIMENTI.;3622;0;204;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.03.99.999;1.400,00;1.400,00;PRO LOCO RAIANO;;
2025;3;29/07/2025;1130;1;'B58E3179C0';SALDO Fatt.n. FATTPA 34_25 del 01/07/2025 CANONE MENSILE PER SERVIZIO DI MANUTEZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E DELLE APPARECCHIATURE TRC(TRAFFIC RED CONTROL) - DAL 01/06/2025 AL 30/06/2025;1928;1;29;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;610;610;TECNO PARKING SRL;;'04871470656'
2025;3;29/07/2025;1131;1;'Z9E3DFA183';SALDO Fatt.n. 24/2025 del 04/07/2025 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE TRIMESTRALE PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2025;1053;0;1;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.07.006;6.099,76;6.099,76;D.F. SERVICE SRL;;'04695290611'
2025;3;29/07/2025;1132;1;'Z2B2C11629';SALDO Fatt.n. 9600471720 del 30/06/2025 PI GASOLIO SELF 000000136,04 L;1266;0;14;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.002;218,47;218,47;IP PLUS S.R.L.;;'17851171003'
2025;3;29/07/2025;1133;1;'Z2B2C11629';SALDO Fatt.n. 9600471694 del 30/06/2025 PI GASOLIO 000000017,76 L PI GASOLIO SELF 000000467,78 L;1266;0;14;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.002;779,8;779,8;IP PLUS S.R.L.;;'17851171003'
2025;3;29/07/2025;1134;1;'B758FD1C1A';SALDO Fatt.n. 84 2025 del 21/07/2025 Importo contributo cassa TC01 ACCONTO COMPENSI GIUDIZIO CORTE APPELLO NAPOLI RG 1387 2025 COMUNE DI CAIAZZO C CURATORE DELLA LIQUIDAZIONE DELLA TEKNO ARCHEDIL SRL;1058;0;193;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.006;3.806,40;3.806,40;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;29/07/2025;1135;1;'B7020BD7E3';SALDO Fatt.n. 291/PA del 27/06/2025 Ns. doc. DDTPA n. 430/PA 24-06-2025 Ns. doc. PREV n. 3277/PR 19-06-2025 Vs. doc. n. NR VERIFICA CEI 62-13 EN 60601-2-4 - DEFIBRILLATORE LIFE-POINTSN: 174450659 . - TICKET 4551 PA Riga ausiliaria contenente informa;1325;0;166;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.007;122;122;PERETTI SRL;;'09577741219'
2025;3;29/07/2025;1136;1;'B79206C735';ACCONTO Fatt.n. FPA 1/25 del 18/07/2025 IMP. 207 DEL 13.07.2025 CAP. 1928 10.789,94 (IVA COMP.) - IMP. 2028 DEL 13.07.2025 CAP. 3606 - 6.480,06 (IVA COMPR.).;1928;0;207;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.011;10.789,94;10.789,94;GIA.CO. COSTRUZIONI SRL;;'04658600616'
2025;3;29/07/2025;1137;1;'B79206C735';SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 18/07/2025 IMP. 207 DEL 13.07.2025 CAP. 1928 10.789,94 (IVA COMP.) - IMP. 2028 DEL 13.07.2025 CAP. 3606 - 6.480,06 (IVA COMPR.).;3606;0;208;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.09.012;6.480,06;6.480,06;GIA.CO. COSTRUZIONI SRL;;'04658600616'
2025;3;31/07/2025;1138;1;;SPESE LEGALI ATTO DI REGOLAZIONE DEL DEBITO RELATIVO AL SERVIZIO DI FORNITURA IDROPOTABILE (EX CASMEZ). APPROVAZIONE.;1058;0;228;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.006;3.087,93;3.087,93;REGIONE CAMPANIA SERV ACQUEDOTTO ACQUA CAMPANIA SPA;'80011990639';'03516070632'
2025;3;31/07/2025;1139;1;;SALDO Fatt.n. 000195EC del 24/07/2024 Descrizione bene/servizio: Fornitura Idrica come da specifica dettaglio consumi che costituisce parte integrante della presente fattura. Deliberazione Ente Idrico Campano (EIC) n.07 del 26 Febbraio 2021. Schema;1683;0;28;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.005;45.116,93;45.116,93;REGIONE CAMPANIA SERV ACQUEDOTTO ACQUA CAMPANIA SPA;'80011990639';'03516070632'
2025;3;31/07/2025;1140;1;;ACCONTO Fatt.n. 000243EC del 21/10/2024 : Conguaglio fornitura idrica come di seguito speificato: 3 Trim. 2020;1683;0;74;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.005;20.695,41;20.695,41;REGIONE CAMPANIA SERV ACQUEDOTTO ACQUA CAMPANIA SPA;'80011990639';'03516070632'
2025;3;01/08/2025;1142;1;'B5061DD57B';SALDO Fatt.n. FPA 11/25 del 29/07/2025 Importo contributo cassa TC03 Saldo competenze tecniche inerente l'incarico di supporto al RUP per l'espletamento delle attivitā amministrative connesse ai servizi di competenza del Settore 3 Tecnico e Politich;1086;0;437;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.999;1.323,00;1.323,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;01/08/2025;1143;1;'B66BC8628E';SALDO Fatt.n. FPA 12/25 del 29/07/2025 Importo contributo cassa TC03 Saldo competenze tecniche inerente l'incarico di supporto al RUP per l'espletamento delle attivitā amministrative connesse ai servizi di competenza del Settore 3 Tecnico e Politich;1086;0;99;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.999;1.111,00;1.111,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;04/08/2025;1144;1;'Z473672CDF';POC CAMPANIA 2014-2020 - FIERA DELLA MADDALENZA 2022 - LIQUIDAZIONE PRO LOCO PIANESE A.P.S - PROVVEDIMENTI.;3622;0;124;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.03.99.999;1.400,00;1.400,00;PRO LOCO PIANESE APS;;'04074630619'
2025;3;04/08/2025;1145;1;;SALDO Fatt.n. 5/PA-2025 del 02/07/2025 Importo contributo cassa TC21 Attivita di supporto specialistico al settore delle Politiche Sociali, periodo: giugno 2025. Determina n.14 del 27/01/2025;1887;0;481;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.02.999;960;960;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;04/08/2025;1146;1;;SALDO Fatt.n. 5/PA-2025 del 01/07/2025 Importo contributo cassa TC21 Attivita di supporto specialistico al settore delle politiche sociali. Periodo: Giugno 2025 Determina settore 4 n.14 del 27/01/2025;1887;0;537;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.02.999;960;960;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;04/08/2025;1147;1;'B6C2D72C45';SALDO Fatt.n. A000587 del 30/06/2025 RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI;1746;0;141;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;892,98;892,98;AMBIENTE S.p.A.;;'01501491219'
2025;3;04/08/2025;1148;1;;EROGAZIONE VOUCHER RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI FREQUENTANTI ASILI NIDO NELLANNO EDUCATIVO: 2024/2025. Liquidazione fino ad agosto 2025;1424;2;325;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.02.999;300;300;DELLA ROCCA MICHELE;'DLLMHL85L06B963K';
2025;3;04/08/2025;1149;1;;EROGAZIONE VOUCHER RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI FREQUENTANTI ASILI NIDO NELLANNO EDUCATIVO: 2024/2025. Liquidazione fino ad agosto 2025;1424;2;325;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.02.999;300;300;ANZALONE ANTONELLA;'NZLNNL91E71B963K';
2025;3;04/08/2025;1150;1;;EROGAZIONE VOUCHER RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI FREQUENTANTI ASILI NIDO NELLANNO EDUCATIVO: 2024/2025. Liquidazione fino ad agosto 2025;1424;2;325;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.02.999;300;300;BUONOMO AIDA;'BNMDAI92D41G596Q';
2025;3;04/08/2025;1151;1;;EROGAZIONE VOUCHER RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI FREQUENTANTI ASILI NIDO NELLANNO EDUCATIVO: 2024/2025. Liquidazione fino ad agosto 2025;1424;2;325;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.02.999;700;700;FIORE STEFANIA;'FRISFN87E66G596K';
2025;3;04/08/2025;1152;1;;EROGAZIONE VOUCHER RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI FREQUENTANTI ASILI NIDO NELLANNO EDUCATIVO: 2024/2025. Liquidazione fino ad agosto 2025;1424;2;325;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.02.999;700;700;RUSSANO MARCO;'RSSMRC90L20G596B';
2025;3;04/08/2025;1153;1;;EROGAZIONE VOUCHER RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI FREQUENTANTI ASILI NIDO NELLANNO EDUCATIVO: 2024/2025. Liquidazione fino ad agosto 2025;1424;2;325;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.02.999;700;700;FAZZONE ADRIANA;'FZZDRN84T56G596D';
2025;3;04/08/2025;1154;1;'9321613664';SALDO Fatt.n. FPA 5/25 del 29/07/2025 Vi rimetto regolare fattura relativa al Fondo Adeguamento Prezzi dell' opera di adeguamento sismico dell'ex edificio mercato coperto in via Giovannizzi ad edificio strategico per la gestione emergenze C.O.C.;2173;0;231;Uscite in conto capitale;Contributi in conto capitale;2.03.03.03.999;3.735,30;3.735,30;P.F. B GROUP SRLS;;'04313730618'
2025;3;04/08/2025;1155;1;;SALDO Fatt.n. 000266 del 31/03/2025 Periodo di riferimento: dal 01-03-2025 al 31-03-2025;1748;0;155;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;5.897,07;5.897,07;GISEC;'03550730612';'03550730612'
2025;3;04/08/2025;1156;1;'B7646D42C8';SALDO Fatt.n. FPA 9/25 del 15/07/2025 FESTIVAL JOVINELLI 2025 PROPOSTA ARTISTICA E ALLESTIMENTO TECNICO PER I GIORNI 10,11,12,13 LUGLIO 2025 - CIG: B7646D42C8 - CAPITOLO 20/79;2079;0;195;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.02.005;18.300,00;18.300,00;DIETRO LE QUINTE;;'04314260615'
2025;3;04/08/2025;1157;1;'B58C838D04';SALDO Fatt.n. FATTPA 34_25 del 15/07/2025 Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilitā, servizio di assistenza specialistica educativa scolastica;1887;0;537;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.02.999;19.533,15;19.533,15;ATENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;;'01677580621'
2025;3;04/08/2025;1158;1;;LEGGE 13/89 LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNUALITA 2024- PROVVEDIMENTI;3110;0;235;Uscite in conto capitale;Investimenti in beni materiali;2.02.01.09.012;1.161,48;1.161,48;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;04/08/2025;1159;1;;EROGAZIONE VOUCHER RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI FREQUENTANTI ASILI NIDO NELLANNO EDUCATIVO: 2024/2025. Liquidazione;1424;2;325;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.02.999;100;100;DELLA ROCCA MICHELE;'DLLMHL85L06B963K';
2025;3;04/08/2025;1160;1;;EROGAZIONE VOUCHER RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI FREQUENTANTI ASILI NIDO NELLANNO EDUCATIVO: 2024/2025. Liquidazione;1424;2;325;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.02.999;100;100;ANZALONE ANTONELLA;'NZLNNL91E71B963K';
2025;3;04/08/2025;1161;1;;EROGAZIONE VOUCHER RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI FREQUENTANTI ASILI NIDO NELLANNO EDUCATIVO: 2024/2025. Liquidazione;1424;2;325;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.02.999;100;100;BUONOMO AIDA;'BNMDAI92D41G596Q';
2025;3;05/08/2025;1162;1;'B69AB90978';ACCONTO Fatt.n. FPA 6/25 del 08/07/2025 Corona commemorativa per festivita 25 Aprile con verdi ornamentali freschi e decori SACCHI TERRICCIO lt.20 Piante fiorite;1515;0;123;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.012;383;383;ZAPPULO PIERA AMMINISTRATR. DI ARMONIE FLOREALI;'ZPPPRI65D55C178P';'01663640611'
2025;3;06/08/2025;1163;1;'87921274B9';SALDO Fatt.n. 243/PA/2025 del 31/03/2025 Canone mensile Marzo 2025;1751;0;19;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;38.141,62;38.141,62;TLZ SPA;'03323790612';'03323790612'
2025;3;06/08/2025;1164;1;'Z1D3CDF81E';SALDO Fatt.n. 551/S del 28/07/2025 LOCAZIONE MENSILE AUTOVELOX 106 ELENCO DEI BENI E SERVIZI INCLUSI NELLA LOCAZIONE:Fatturazione Mensile 1 RATA OMAGGIO A FRONTE DELLA DISMISSIONE DEL VOSTRO STRUMENTO AUTOVELOX 104/C2 matricola 902912.SIM 4G M2M IN;1270;0;363;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;1.096,88;1.096,88;SODI SCIENTIFICA S.P.A.;;'01573730486'
2025;3;06/08/2025;1165;1;'B7AC990D82';"SALDO Fatt.n. 79 del 28/07/2025 Allestimento impianti elettrici a servizio dell'evento ""Fiera della Maddalena""";1513;0;219;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.04.01.001;3.660,00;3.660,00;ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE;;'03923490613'
2025;3;06/08/2025;1166;1;'B6F45FD33B';SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 11/06/2025 PRODOTTI DA FORNO BEVERAGE;2079;0;165;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.02.999;291,2;291,2;PANIFICIO LA ROSA D'EVENTI 2.0 srls di Caporale Dario;'04527280616';'04527280616'
2025;3;06/08/2025;1167;1;;SALDO Fatt.n. 5225014144 del 15/06/2025 Notifiche Digitali: Art. 2 comma 9, art. 6 allegato 4, saldo per le notifiche oggetto di rendicontazione e di attestazione regolare esecuzione delle prestazioni riferite al report di 04/2025. Totale n. notific;1266;8;298;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;23,47;23,47;PagoPA S.P.A.;;'15376371009'
2025;3;06/08/2025;1168;1;'8711788AE0';SALDO Fatt.n. 225 del 04/07/2025 Lavori di spazzamento di vicoli e delle aree esterne al territorio comunale effettuati nel mese di APRILE 2025 . SPAZZAMENTO AREE ESTERNE ONERI DI SICUREZZA;1752;0;205;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;4.106,00;4.106,00;NEW ECO SRL;'04228370617';'04228370617'
2025;3;06/08/2025;1169;1;'8711788AE0';SALDO Fatt.n. 226 del 04/07/2025 Lavori di spazzamento di vicoli e delle aree esterne al territorio comunale effettuati nel mese di MAGGIO 2025 . SPAZZAMENTO AREE ESTERNE ONERI DI SICUREZZA;1752;0;205;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;4.106,00;4.106,00;NEW ECO SRL;'04228370617';'04228370617'
2025;3;06/08/2025;1170;1;'8711788AE0';SALDO Fatt.n. 227 del 05/07/2025 Lavori di spazzamento di vicoli e delle aree esterne al territorio comunale effettuati nel mese di GIUGNO 2025 . SPAZZAMENTO AREE ESTERNE ONERI DI SICUREZZA;1752;0;116;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;4.106,00;4.106,00;NEW ECO SRL;'04228370617';'04228370617'
2025;3;06/08/2025;1171;1;;SALDO Fatt.n. 000137 del 28/02/2025 Periodo di riferimento: dal 01-02-2025 al 28-02-2025 TRATTAMENTO,SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI;1748;0;85;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;5.569,97;5.569,97;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;06/08/2025;1172;1;'B79F6D4638';SALDO Fatt.n. FATTPA 2_25 del 30/07/2025 CONTATORE DARF/15 Q3 2,5 R80 110 T30;1685;0;227;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.007;684,42;684,42;TOP HOUSE SHOP DI DOMENICO CARUSO CERVERA;;'04219120617'
2025;3;06/08/2025;1173;1;'B79F57EBFC';ACCONTO Fatt.n. 642/25 del 29/07/2025 PER FORNITURA E POSA IN OPERA E/POMPA SOMMERSA Z631-11/6 KW 15 V.380/50 MONTATA IN BOUSTER CIG B79F57EBFC;1683;1;203;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;636;636;ITALPOMPE SRL;;'01488971217'
2025;3;06/08/2025;1174;1;'B79F57EBFC';SALDO Fatt.n. 642/25 del 29/07/2025 PER FORNITURA E POSA IN OPERA E/POMPA SOMMERSA Z631-11/6 KW 15 V.380/50 MONTATA IN BOUSTER CIG B79F57EBFC;1717;0;204;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.999;4.000,00;4.000,00;ITALPOMPE SRL;;'01488971217'
2025;3;06/08/2025;1175;1;'B79F4A4817';SALDO Fatt.n. 81 del 29/07/2025 ripristino delle tubazioni acqua spogliatoi stadio comunale e pubblica illuminazione;1826;0;205;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.999;1.412,16;1.412,16;ALTIERI S.R.L. UNIPERSONALE;;'03923490613'
2025;3;06/08/2025;1176;1;'B7929E478E';SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 04/08/2025 Lavori di manutenzione ordinaria presso il campo e la palestra comunale in Via Astolfi;1827;0;230;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.008;3.300,00;3.300,00;C.G.COSTRUZIONI GENERALI DI CARUSO GEOM.GREGORIO;'CRSGGR95M27B963O';'04290390618'
2025;3;07/08/2025;1177;1;'B133B71574';SALDO Fatt.n. FATTPA 2_25 del 08/04/2025 Servizio Affissione e Defissione manifesti per la durata di anni tre - DETERMINA N. 20 DEL 11-04-2024 - CIG B133B71574 - Trimestre di riferimento TRIMESTRE GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2025;1129;0;130;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;1.519,91;3.039,82;ATENA CONSORZIO;;'03743800611'
2025;3;07/08/2025;1177;2;'B133B71574';SALDO Fatt.n. FATTPA 3_25 del 01/07/2025 Servizio Affissione e Defissione manifesti per la durata di anni tre - DETERMINA N. 20 DEL 11-04-2024 - CIG B133B71574 - Trimestre di riferimento APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2025;1129;0;130;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;1.519,91;3.039,82;ATENA CONSORZIO;;'03743800611'
2025;3;18/08/2025;1179;1;'A03FD3BFCB';SALDO Fatt.n. FPA 17/25 del 24/06/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AGGIUNTIVO PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI;1417;0;170;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.002;550;550;BUS FLEET SOLUTION SRL IMPRESA SOCIALE;'00915910947';'00915910947'
2025;3;18/08/2025;1227;1;;SALDO Fatt.n. V03250005970 del 26/04/2025 Fornitura POD IT001E11418672 Fornitura POD IT001E11418672;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;84,5;1.336,17;SORGENIA S.P.A.;;'12874490159'
2025;3;18/08/2025;1227;2;;SALDO Fatt.n. V03250007533 del 22/05/2025 Fornitura POD IT001E10913609;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;136,18;1.336,17;SORGENIA S.P.A.;;'12874490159'
2025;3;18/08/2025;1227;3;;SALDO Fatt.n. V03250010533 del 15/07/2025 Fornitura POD IT001E10913609;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;136,18;1.336,17;SORGENIA S.P.A.;;'12874490159'
2025;3;18/08/2025;1227;4;;SALDO Fatt.n. V03250006043 del 26/04/2025 Fornitura POD IT001E10913609;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;138,29;1.336,17;SORGENIA S.P.A.;;'12874490159'
2025;3;18/08/2025;1227;5;;SALDO Fatt.n. V03250010365 del 15/07/2025 Fornitura POD IT001E10996148 Fornitura POD IT001E10996148;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;195,49;1.336,17;SORGENIA S.P.A.;;'12874490159'
2025;3;18/08/2025;1227;6;;SALDO Fatt.n. V03250007428 del 22/05/2025 Fornitura POD IT001E10996148 Fornitura POD IT001E10996148;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;200,06;1.336,17;SORGENIA S.P.A.;;'12874490159'
2025;3;18/08/2025;1227;7;;SALDO Fatt.n. V03250010303 del 15/07/2025 Fornitura POD IT001E11108800 Fornitura POD IT001E11108800;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;213,23;1.336,17;SORGENIA S.P.A.;;'12874490159'
2025;3;18/08/2025;1227;8;;SALDO Fatt.n. V03250007469 del 22/05/2025 Ricalcolo Fornitura POD IT001E11108800 Fornitura POD IT001E11108800 Fornitura POD IT001E11108800;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;232,24;1.336,17;SORGENIA S.P.A.;;'12874490159'
2025;3;20/08/2025;1228;1;;CORRISPETTIVI TRIMESTRALI II TRIMESTRE 2025;1270;0;421;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;243,16;243,16;MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIR.GE;'97532760580';
2025;3;20/08/2025;1229;1;;SALDO Fatt.n. V03250009434 del 23/06/2025 Fornitura POD IT001E10913609;1828;0;52;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;136,18;136,18;SORGENIA S.P.A.;;'12874490159'
2025;3;20/08/2025;1230;1;;SALDO Fatt.n. V03250009195 del 23/06/2025 Fornitura POD IT001E11418672 Fornitura POD IT001E11418672;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;83,77;83,77;SORGENIA S.P.A.;;'12874490159'
2025;3;20/08/2025;1231;1;'B782D2FD32';SALDO Fatt.n. 166 del 31/07/2025 STAMPA E RECAPITO AVVISI TARI 2025 ACCONTO;1187;0;199;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;4.636,00;4.636,00;INVIO SRL;'04476640612';'04476640612'
2025;3;20/08/2025;1232;1;;SALDO Fatt.n. V03250011937 del 12/08/2025 Fornitura POD IT001E11418672 Fornitura POD IT001E11418672;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;83,77;219,95;SORGENIA S.P.A.;;'12874490159'
2025;3;20/08/2025;1232;2;;SALDO Fatt.n. V03250011987 del 12/08/2025 Fornitura POD IT001E10913609;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;136,18;219,95;SORGENIA S.P.A.;;'12874490159'
2025;3;20/08/2025;1233;1;'B1243B2324';ACCONTO Fatt.n. A000193 del 30/04/2024 CONFERIMENTO RIFIUTI dal 01-04-2024 al 30-04-2024;1746;0;144;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;976,8;976,8;AMBIENTE ITALIA S.R.L;'07966631215';'07966631215'
2025;3;20/08/2025;1234;1;'B4C382A41F';SALDO Fatt.n. 67/PA del 02/04/2025 Stampa fronte/retro B/N f.to A4 imbustati - I Notifiche dal nr AV/25 al nr AV/25 Rif. Marzo 2025;1266;5;408;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.19.999;785,68;785,68;TRAFFIC TECH SRL;;'02581790603'
2025;3;20/08/2025;1235;1;;SALDO Fatt.n. 412512565698 del 05/06/2025 FORNITURA ENERG.ELETT. SC-MATERNA V. CATTABENI IT001E83714899;1400;0;58;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;62,44;365,62;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;20/08/2025;1235;2;;SALDO Fatt.n. 412507716172 del 03/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. MATERNA V. CATTABENI MAR/2025 : IT001E83714899;1400;0;58;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;77,69;365,62;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;20/08/2025;1235;3;;SALDO Fatt.n. 412512565718 del 05/06/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. VIA ASTOLFI IT001E80308229;1400;0;58;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;82,24;365,62;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;20/08/2025;1235;4;;SALDO Fatt.n. 412512565687 del 05/06/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. CESARANO IT001E83713965;1400;0;58;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;143,25;365,62;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;20/08/2025;1236;1;;SALDO Fatt.n. 412504929254 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG. ELETTR. SC. ELEM.V. PALMIERI ,100 FEB/2025 : IT001E83713801;1366;1;57;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;13,96;125,15;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;20/08/2025;1236;2;;SALDO Fatt.n. 412504929251 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. CAMERALUNGA FEB/2025 IT001E83715994;1366;1;57;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;111,19;125,15;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;20/08/2025;1237;1;;SALDO Fatt.n. 412504929238 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. MATERNA V. CATTABENI FEB/2025;1346;1;53;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;69,16;2.876,04;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;20/08/2025;1237;2;;SALDO Fatt.n. 412510007886 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE CAMERALUNGA IT001E83715994;1346;1;53;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;81,92;2.876,04;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;20/08/2025;1237;3;;SALDO Fatt.n. 412510007858 del 06/05/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IT001E83713838 SCUOLA ELEMENTARE VIA PALMIERI;1346;1;53;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;117,2;2.876,04;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;20/08/2025;1237;4;;SALDO Fatt.n. 412512565686 del 05/06/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. RIONE GARIBALDI IT001E80349924;1346;1;53;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;200,1;2.876,04;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;20/08/2025;1237;5;;SALDO Fatt.n. 412504929226 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC.MATERNA RIONE GARIBALDI FEB/2025 IT001E80349924;1346;1;53;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;718,73;2.876,04;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;20/08/2025;1237;6;;SALDO Fatt.n. 412512565710 del 05/06/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SCUOLE MEDIE IT001E83715560;1346;1;53;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;738,3;2.876,04;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;20/08/2025;1237;7;;SALDO Fatt.n. 412502783414 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. MATERNA RIONE GARIBALDI GEN/2025 IT001E80349924;1346;1;53;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;950,63;2.876,04;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;20/08/2025;1238;1;;SALDO Fatt.n. 422500234939 del 21/05/2025 GAS;1400;1;62;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;31,05;6.377,66;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;20/08/2025;1238;2;;SALDO Fatt.n. 412513986251 del 12/06/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS SC.ELEM. RIONE GARIBALDI 00352611442225;1400;1;62;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;71,36;6.377,66;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;20/08/2025;1238;3;;SALDO Fatt.n. 412513986249 del 12/06/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS SC.MEDIE V. CAD. SUL LAVORO 00350000135432;1400;1;62;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;76,37;6.377,66;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;20/08/2025;1238;4;;SALDO Fatt.n. 412513986248 del 12/06/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. ELEM. VIA ASTOLFI 00350000187817;1400;1;62;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;166,51;6.377,66;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;20/08/2025;1238;5;;SALDO Fatt.n. 412511730263 del 14/05/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. MEDIA V. CAD. SUL LAVORO APR/2025 00350000135432;1400;1;62;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;780,82;6.377,66;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;20/08/2025;1238;6;;SALDO Fatt.n. 412504267185 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. MEDIE GEN/2025 : 00350000135432;1400;1;62;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;5.251,55;6.377,66;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;20/08/2025;1239;1;;SALDO Fatt.n. 412511730264 del 14/05/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. MATERNA V. CESARANO APR/2025 00350000134785;1366;4;61;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;15,12;9.988,81;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;20/08/2025;1239;2;;SALDO Fatt.n. 412506770013 del 12/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLA MATERNA CESARANO FEB/2025 00350000134785;1366;4;61;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;15,21;9.988,81;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;20/08/2025;1239;3;;SALDO Fatt.n. 422500292088 del 27/06/2025 GAS;1366;4;61;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;20,76;9.988,81;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;20/08/2025;1239;4;;SALDO Fatt.n. 412511730262 del 14/05/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. ELEM. VIA ASTOLFI APR/2025 00350000187817;1366;4;61;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;217,39;9.988,81;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;20/08/2025;1239;5;;SALDO Fatt.n. 412506770011 del 12/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS SC.ELEM. VIA ASTOLFI FEB/2025 00350000187817;1366;4;61;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;1.025,08;9.988,81;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;20/08/2025;1239;6;;SALDO Fatt.n. 412504267184 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS SC.ELEM. VIA ASTOLFI GEN/2025 00350000187817;1366;4;61;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;1.032,66;9.988,81;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;20/08/2025;1239;7;;SALDO Fatt.n. 412504267187 del 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS SC.ELEM.RIONE GARIBALDI GEN/2025 00352611442225;1366;4;61;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;3.542,94;9.988,81;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;20/08/2025;1239;8;;SALDO Fatt.n. 412501825356 del 14/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. MEDIE V. CAD. SUL LAVORO DIC/2024 00350000135432;1366;4;61;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;4.119,65;9.988,81;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;20/08/2025;1240;1;;SALDO Fatt.n. 412502783406 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. CHIOSCO SS.G. E PAOLO GEN/2025 : IT001E80866989;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;41,98;5.741,64;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;20/08/2025;1240;2;;SALDO Fatt.n. 412502783438 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. CAMERALUNGA GEN/2025 IT001E83715994;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;169,48;5.741,64;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;20/08/2025;1240;3;;SALDO Fatt.n. 412502783430 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBLICA ILLUMINAZ. CESARANO GEN/2025 IT001E83655332;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;586,63;5.741,64;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;20/08/2025;1240;4;;SALDO Fatt.n. 412502783442 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. SS. G. E PAOLO GEN/2025 : IT001E83655328;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;907,79;5.741,64;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;20/08/2025;1240;5;;SALDO Fatt.n. 412421974351 del 04/12/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR.PUBBL.ILLUMINAZ. SS.G. E PAOLO NOV/2024 IT001E83655328;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.058,55;5.741,64;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;20/08/2025;1240;6;;SALDO Fatt.n. 412502783422 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. P.ZZA S.STEFANO GEN/2025 IT001E80628773;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.397,72;5.741,64;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;20/08/2025;1240;7;;SALDO Fatt.n. 412500112517 del 07/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. SS. G. E PAOLO DIC/2024 IT001E83655328;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.579,49;5.741,64;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;20/08/2025;1241;1;;SALDO Fatt.n. 412506770014 del 12/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. ELEM. RIONE GARIBALDI FEB/2025 00352611442225;1418;0;1097;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;3.598,90;3.598,90;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;20/08/2025;1242;1;;SALDO Fatt.n. 422500180070 del 24/04/2025 GAS;1829;0;403;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;20,76;1.068,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;20/08/2025;1242;2;;SALDO Fatt.n. 412421974321 del 04/12/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR.SC. MATERNA RIONE GARIBALDI NOV/2024 IT001E80349924;1829;0;403;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;1.048,11;1.068,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;21/08/2025;1243;1;'B6E87887AD';SALDO Fatt.n. 72/PA del 30/06/2025 ** Rif. Doc. di trasporto 268 del 06/06/2025: Determina R.G. n.362 del 19/05/2025 CIG: B6E87887AD PANCHINA MOD. LIVIA;77;0;158;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.02.05.999;695,4;695,4;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;21/08/2025;1244;1;'B2D8A8B0C2';SALDO Fatt.n. A000304 del 30/06/2025 RIFIUTI BIODEGRADABILI;1746;0;297;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;394,68;394,68;AMBIENTE ITALIA S.R.L;'07966631215';'07966631215'
2025;3;21/08/2025;1245;1;'Z602C015D6';SALDO Fatt.n. 9600541233 del 31/07/2025 Il dettaglio dei rifornimenti č presente nella fattura/nota credito n. 9600541233 messa a disposizione nell'area riservata sito valore www.ipplus.energy;1265;0;255;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.002;120;350,02;IP PLUS S.R.L.;;'17851171003'
2025;3;21/08/2025;1245;2;'Z2B2C11629';SALDO Fatt.n. 9600541259 del 31/07/2025 PI GASOLIO 000000090,22 L PI GASOLIO SELF 000000043,58 L;1265;0;255;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.002;230,02;350,02;IP PLUS S.R.L.;;'17851171003'
2025;3;21/08/2025;1246;1;;STIPENDI MESE DI: AGOSTO 25;1001;3;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;280,14;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;21/08/2025;1246;2;;STIPENDI MESE DI: AGOSTO 25;1001;3;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.400,70;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;21/08/2025;1246;3;;STIPENDI MESE DI: AGOSTO 25;1001;3;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;2.801,40;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;21/08/2025;1246;4;;STIPENDI MESE DI: AGOSTO 25;1001;3;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;630,31;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;21/08/2025;1246;5;;STIPENDI MESE DI: AGOSTO 25;1001;3;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.260,63;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;21/08/2025;1246;6;;STIPENDI MESE DI: AGOSTO 25;1001;3;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.260,63;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;22/08/2025;1268;1;;DM 19/06/2024 RIPARTO QUOTE 2024-2027 ART.1 COMMA 508 LEGGE DI BILANCIO 2024 - quota 2025;1008;0;0;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.01.01.001;13.188,50;13.188,50;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;22/08/2025;1269;1;;DECRETO F.L. 29/03/2024 - CONCORSO FINANZA PUBBLICA 2024-2025 (C.D.SPENDING INFORMATICA) quota 2025;1007;0;0;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.01.01.020;8.117,86;8.117,86;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;27/08/2025;1270;1;;SALDO Fatt.n. 412513986250 del 12/06/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. ELEM. CESARANO 00350000134785;1400;1;62;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;14,82;490,89;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1270;2;;SALDO Fatt.n. 412516470211 del 11/07/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. ELEM. CESARANO 00350000134785;1400;1;62;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;14,82;490,89;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1270;3;;SALDO Fatt.n. 422500333259 del 28/07/2025 GAS;1400;1;62;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;47,36;490,89;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1270;4;;SALDO Fatt.n. 422500292086 del 27/06/2025 GAS;1400;1;62;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;66,35;490,89;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1270;5;;SALDO Fatt.n. 412516470212 del 11/07/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. ELEM. RIONE GARIBALDI 00352611442225;1400;1;62;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;71,36;490,89;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1270;6;;SALDO Fatt.n. 412516470210 del 11/07/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS SCUOLE MEDIE V. CAD.SUL LAVORO : 00350000135432;1400;1;62;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;74,75;490,89;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1270;7;;SALDO Fatt.n. 412516470209 del 11/07/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS SC. ELEM. VIA ASTOLFI 00350000187817;1400;1;62;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;97,11;490,89;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1270;8;;SALDO Fatt.n. 422500333258 del 28/07/2025 GAS;1400;1;62;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.006;104,32;490,89;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1271;1;;SALDO Fatt.n. 422500180069 del 24/04/2025 Ordine 130118426 - Gas -;1400;1;434;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;34,38;34,38;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1272;1;;SALDO Fatt.n. 422500108714 del 11/03/2025 ENERGIA ELETTRICA;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;-10;5.728,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1272;2;;SALDO Fatt.n. 412421974348 del 04/12/2024 FORNITURA ENERG. ELETTR. IMP. SEMAFORICO FORO BOARIO NOV/2024 IT001E80296209;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;128,49;5.728,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1272;3;;SALDO Fatt.n. 412414854275 del 04/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR.PUBBL.ILLUMINAZ. RIONE GARIBALDI AGO/2024 IT001E83655331;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.631,07;5.728,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1272;4;;SALDO Fatt.n. 412417275892 del 03/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. RIONE GARIBALDI SET/2024 IT001E83655331;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.679,05;5.728,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1272;5;;SALDO Fatt.n. 412419675119 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR, PUBBL. ILLUMINAZ. RIONE GARIBALDI OTT/2024 : IT001E83655331;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.300,26;5.728,87;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1273;1;;SALDO Fatt.n. 412507716185 del 03/04/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. CAMERALUNGA MAR/2025 IT001E83715994;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;92,41;92,41;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1274;1;;SALDO Fatt.n. 412514815964 del 03/07/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE CAMERALUNGA IT001E83715994;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;51,3;119,02;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1274;2;;SALDO Fatt.n. 412512565712 del 05/06/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE CAMERALUNGA IT001E83715994;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;67,72;119,02;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1275;1;;SALDO Fatt.n. 412517391188 del 05/08/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. VIA ASTOLFI IT001E80308229;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;49,06;808,94;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1275;2;;SALDO Fatt.n. 412514815970 del 03/07/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. VIA ASTOLFI IT001E80308229;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;110,86;808,94;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1275;3;;SALDO Fatt.n. 412510007892 del 06/05/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. VIA ASTOLFI APR/2025 IT001E80308229;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;141,86;808,94;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1275;4;;SALDO Fatt.n. 412507716191 del 03/04/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. VIA ASTOLFI MAR/2025 IT001E80308229;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;210,87;808,94;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1275;5;;SALDO Fatt.n. 412504929257 del 05/03/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC.ELEM.VIA ASTOLFI FEN/2025 IT001E80308229;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;296,29;808,94;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1276;1;;SALDO Fatt.n. 412417275894 del 03/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR.IMP.SEMAFORICO FORO BOARIO SET/2024 IT001E80296209;1826;0;321;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;117,46;888,76;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1276;2;;SALDO Fatt.n. 412417275898 del 03/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. V.POZZILLO CAMPO SPORTIVO SET/2024 IT001E83715631;1826;0;321;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;359,4;888,76;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1276;3;;SALDO Fatt.n. 412419675125 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. CAMPO SPORTIVO V. POZZILLO OTT/ 2024 IT001E83715631;1826;0;321;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;411,9;888,76;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1277;1;;SALDO Fatt.n. 412421974352 del 04/12/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. V.POZZILLO CAMPO SPORTIVO NOV/2024 : IT001E83715631;1826;0;321;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;444,28;988,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1277;2;;SALDO Fatt.n. 412500112518 del 07/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. CAMPO SPORTIVO V. POZZILLO DIC/2024 IT001E83715631;1826;0;321;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;544,7;988,98;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1278;1;;SALDO Fatt.n. 422500165673 del 09/04/2025 Ordine 87088857 - Energia elettrica - Mancato rispetto standard di continuita Pod IT001E84907064 Indennizzo automatico per mancato rispetto livelli specifici di qualita definiti dall AEEG, corrisposto in mi;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;-10;1.282,38;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1278;2;;SALDO Fatt.n. 412414854283 del 04/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. V. RICCETTA AGO/2024 : IT001E80451650;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;163,28;1.282,38;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1278;3;;SALDO Fatt.n. 412417275900 del 03/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. VIA RICCETTA SET/2024 : IT001E80451650;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;165,66;1.282,38;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1278;4;;SALDO Fatt.n. 412502783445 del 05/02/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. VIA RICCETTA GEN/2025 IT001E80451650;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;194,63;1.282,38;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1278;5;;SALDO Fatt.n. 412419675127 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. VIA RICCETTA OTT/2024 IT001E80451650;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;214,97;1.282,38;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1278;6;;SALDO Fatt.n. 412421974354 del 04/12/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. VIA RICCETTA NOV/2024 IT001E80451650;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;219,34;1.282,38;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1278;7;;SALDO Fatt.n. 412500112520 del 07/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. V. RICCETTA DIC/2024 : IT001E80451650;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;334,5;1.282,38;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1279;1;;SALDO Fatt.n. 412414854280 del 04/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. SS.G. E PAOLO AGO/2024 IT001E83655328;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;793,24;2.598,79;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1279;2;;SALDO Fatt.n. 412417275897 del 03/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. SS. G. E PAOLO SET/2024 IT001E83655328;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;828,94;2.598,79;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1279;3;;SALDO Fatt.n. 412413032957 del 05/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. SS.G.E PAOLO LUG/2024 IT001E83655328;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;976,61;2.598,79;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1280;1;;SALDO Fatt.n. 412414854284 del 04/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. V. ASTOLFI AGO/2024 IT001E83655330;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;253,87;1.603,89;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1280;2;;SALDO Fatt.n. 412417275901 del 03/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ.V. ASTOLFI SET/2024 IT001E83655330;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;265,5;1.603,89;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1280;3;;SALDO Fatt.n. 412421974355 del 04/12/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. VIA ASTOLFI NOV/2024 IT001E83655330;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;307,45;1.603,89;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1280;4;;SALDO Fatt.n. 412419675128 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. VIA ASTOLFI OTT/2024 IT001E83655330;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;346,99;1.603,89;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1280;5;;SALDO Fatt.n. 412500112521 del 07/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. V. ASTOLFI DIC/2024 : IT001E83655330;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;430,08;1.603,89;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1281;1;;SALDO Fatt.n. 412421581380 del 22/11/2024 NOTA CREDITO SU POD IT001E83714350 FONTANA PUBBLICA;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;-4.523,44;29.358,74;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1281;2;;SALDO Fatt.n. 412413471362 del 06/08/2024 POD IT001E84362702 NOTA CREDITO PER RIPARAZIONE CONTATORE VIA RICCETTA;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;-1.306,37;29.358,74;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1281;3;;SALDO Fatt.n. 412413471362 del 06/08/2024 POD IT001E84362702 NOTA CREDITO PER RIPARAZIONE CONTATORE VIA RICCETTA;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;-419,09;29.358,74;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1281;4;;SALDO Fatt.n. 412421581380 del 22/11/2024 NOTA CREDITO SU POD IT001E83714350 FONTANA PUBBLICA;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;-326,43;29.358,74;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1281;5;;SALDO Fatt.n. 412409401071 del 05/06/2024 FORNITURA ENEREG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO V. COZZI MAG/2024 IT001E80624640;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;75,38;29.358,74;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1281;6;;SALDO Fatt.n. 412417275902 del 03/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERVIZIO DI DEPURAZIONE V. MONTEMILO SET/2024 IT001E83716158;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;685,2;29.358,74;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1281;7;;ACCONTO Fatt.n. 412413032962 del 05/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.DI DEPURAZ. VIA MONTEMILO LUG/2024 IT001E83716158;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;694,33;29.358,74;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1281;8;;SALDO Fatt.n. 412419675129 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV.DI DEPURAZ. V. MONTEMILO OTT/2024 IT001E83716158;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;714,14;29.358,74;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1281;9;;SALDO Fatt.n. 412414854285 del 04/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.DI DEPURAZ. VIA MONTEMILO AGO/2024 IT001E83716158;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;728,94;29.358,74;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1281;10;;SALDO Fatt.n. 412411052736 del 03/07/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZIONE V.PONTEVECCHIO GIU/2024 IT001E83650847;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.721,57;29.358,74;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1281;11;;SALDO Fatt.n. 412411052730 del 03/07/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.DI DEPURAZ. STR.VIC.RICCETTA GIU/2024 IT001E84362702;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.778,03;29.358,74;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1281;12;;SALDO Fatt.n. 412414854260 del 04/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZ. STR.VIC. RICCETTA AGO/2024 : IT001E84362702;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;1.948,79;29.358,74;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1281;13;;SALDO Fatt.n. 412413032944 del 05/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZ. V. PONTEVECCHIO LUG/2024 : IT001E83650847;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.162,57;29.358,74;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1281;14;;SALDO Fatt.n. 412409107038 del 22/05/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZ. STR.VIC.RICCETTA APR/2024 IT001E84362702;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.204,06;29.358,74;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1281;15;;SALDO Fatt.n. 412414434494 del 21/08/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZ. CESARANO LUG/2024 IT001E84907064;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.234,61;29.358,74;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1281;16;;SALDO Fatt.n. 412412787881 del 24/07/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. DI DEPURAZ. CESARANO GIU/2024 IT001E84907064;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;2.710,29;29.358,74;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1281;17;;SALDO Fatt.n. 412414854272 del 04/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO V. CAD. SUL LAVORO AGO/2024 IT001E83715849;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;8.018,62;29.358,74;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1281;18;;SALDO Fatt.n. 412419675115 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV. ACQUEDOTTO V. CAD. SUL LAVORO OTT/2024 IT001E83715849;1716;0;56;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;10.257,54;29.358,74;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1282;1;;SALDO Fatt.n. 412417275880 del 03/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. P.ZZA S.STEFANO EX DIR.DIDATTICA SET/2024 IT001E83714007;1826;0;1085;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;107,27;951,44;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1282;2;;SALDO Fatt.n. 412417275877 del 03/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PALAZZO EGIZI SET/2024 IT001E83715021;1826;0;1085;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;111,84;951,44;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1282;3;;SALDO Fatt.n. 412417275867 del 03/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. CHIESA DELL'ANNUNZIATA SET/2024 IT001E81746573;1826;0;1085;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;114,99;951,44;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1282;4;;SALDO Fatt.n. 412417275861 del 03/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. CHIOSCO SS.G. E PAOLO SET/2024 IT001E80866989;1826;0;1085;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;184,4;951,44;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1282;5;;SALDO Fatt.n. 412417275873 del 03/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. ISOLA ECOLOGICA SET/2024 IT001E81672333;1826;0;1085;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;432,94;951,44;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1283;1;;SALDO Fatt.n. 412414854255 del 04/09/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. VIA TRADO AGO/2024 IT001E81658990;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;136,68;1.182,93;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1283;2;;SALDO Fatt.n. 412421974323 del 04/12/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ. VIA TRADO NOV/2024 IT001E81658990;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;171,61;1.182,93;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1283;3;;SALDO Fatt.n. 412419675097 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PUBBL.ILLUMINAZ. VIA TRADO OTT/2024 IT001E81658990;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;192,82;1.182,93;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1283;4;;SALDO Fatt.n. 412421974325 del 04/12/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. PAL. MAZZIOTTI NOV/2024 IT001E80593346;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;681,82;1.182,93;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1284;1;;SALDO Fatt.n. 412417275862 del 03/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO C.DA PONTIELE SET/2024 : IT001E80066374;1826;0;1085;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;120,1;363,59;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1284;2;;SALDO Fatt.n. 412417275864 del 03/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO CAPP. S. ANGELO SET/2024 : IT001E84850704;1826;0;1085;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;243,49;363,59;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1285;1;;SALDO Fatt.n. 412421974317 del 04/12/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO VIA ACQUARIELLO CAPP.S.ANGELO NOV/2024 IT001E84850704;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;144,31;512,77;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1285;2;;SALDO Fatt.n. 412500112483 del 07/01/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO CAPPELLA S. ANGELO DIC/2024 IT001E84850704;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;150,24;512,77;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1285;3;;SALDO Fatt.n. 412419675091 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO CAPP.S.ANGELO OTTO/2024 IT001E84850704;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;218,22;512,77;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1286;1;;SALDO Fatt.n. 412512204399 del 23/05/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. RIONE GARIBALDI IT001E80349924;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;213,15;650,6;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1286;2;;SALDO Fatt.n. 412507716160 del 03/04/2025 FORNITURA ENERG.ELETTR. SC. ELEM. RIONE GARIBALDI MAR/2025 IT001E80349924;1939;0;50;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;437,45;650,6;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1287;1;;ACCONTO Fatt.n. 412417275871 del 03/10/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV.ACQUEDOTTO SELVETELLE SET/2024 IT001E83649576;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;405,64;1.479,59;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1287;2;;SALDO Fatt.n. 412421974324 del 04/12/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR. SERV. ACQUEDOTTO STR.PROV.SELVETELLE NOV/2024 IT001E83649576;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;531,52;1.479,59;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;27/08/2025;1287;3;;SALDO Fatt.n. 412419675098 del 06/11/2024 FORNITURA ENERG.ELETTR.SERV.ACQUEDOTTO STR.PROV.SELVETELLE OTT/2024 IT001E83649576;1695;0;55;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.004;542,43;1.479,59;HERA COMM S.p.A;;'03819031208'
2025;3;01/09/2025;1288;1;'B1A1372218';ACCONTO Fatt.n. 44/001 del 23/05/2025 Riscossione coattiva - Accertamento IMU 2019 - Aprile 2025 - Riscosso 1.403,67 - Aggio 9% Riscossione coattiva - Accertamento TASI 2019 - Aprile 2025 - Riscosso 267,56 - Aggio 9% Riscossione coattiva - Accerta;1201;0;170;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.03.999;267,03;2.509,72;RESPUBLICA SRL;;'04416310615'
2025;3;01/09/2025;1288;2;'B1A1372218';ACCONTO Fatt.n. 43/001 del 16/05/2025 Riscossione coattiva - Accertamento Idrico 2020 - Aprile 2025 - Riscosso 558,45 - Aggio 9% Riscossione coattiva - Sollecito Idrico 2022 - Aprile 2025 - Riscosso 7.039,76 - Aggio 9% Riscossione coattiva - Soll;1201;0;170;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.03.999;2.242,69;2.509,72;RESPUBLICA SRL;;'04416310615'
2025;3;01/09/2025;1290;1;'B1A1372218';ACCONTO Fatt.n. 57/001 del 30/06/2025 Riscossione coattiva - Accertamento IMU 2019 - Maggio 2025 - Riscosso 1.469,85 - Aggio 9% Riscossione coattiva - Accertamento TASI 2019 - Maggio 2025 - Riscosso 137,90 - Aggio 9% Rimborso spese di notifica;1201;0;170;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.03.999;176,53;6.442,73;RESPUBLICA SRL;;'04416310615'
2025;3;01/09/2025;1290;2;'B1A1372218';ACCONTO Fatt.n. 52/001 del 05/06/2025 Riscossione coattiva - IMU 2015 - Maggio 2025 - Riscosso 624,62 - Aggio 8% Riscossione coattiva - TASI 2015 - Maggio 2025 - Riscosso 302,88 - Aggio 8% Riscossione coattiva - TARI 2015 - Maggio 2025 - Riscosso;1201;0;170;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.03.999;369,71;6.442,73;RESPUBLICA SRL;;'04416310615'
2025;3;01/09/2025;1290;3;'B1A1372218';ACCONTO Fatt.n. 54/001 del 09/06/2025 Riscossione coattiva - Accertamento Idrico 2020 - Maggio 2025 - Riscosso 100,15 - Aggio 9% Riscossione coattiva - Accertamento Idrico 2021 - Maggio 2025 - Riscosso 531,09 - Aggio 9% Riscossione coattiva - Sol;1201;0;170;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.03.999;5.896,49;6.442,73;RESPUBLICA SRL;;'04416310615'
2025;3;03/09/2025;1292;1;'B4EA42323C';SALDO Fatt.n. 83E del 15/07/2025 Elaborazioni Ingiunzioni n. 868 x euro 8,90 Estensione Sportello Smart per mesi 7;1266;7;247;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.03.999;10.339,74;10.339,74;ARCHIVIA SOLUTION SPA;;'04121071213'
2025;3;03/09/2025;1293;1;'B1B4AF0F42';SALDO Fatt.n. AR02231161 del 16/07/2025 Ricariche CELLULARI;10435;0;172;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;55,75;55,75;VODAFONE ITALIA SPA;;'08539010010'
2025;3;03/09/2025;1294;1;'B4C382A41F';SALDO Fatt.n. 134/PA del 22/07/2025 Stampa fronte/retro B/N f.to A4 imbustati - I Notifiche dal nr° 18AV/25 al nr° 17AV/25Rif. Giugno 2025 Stampa fronte/retro B/N f.to A4 imbustati - I Notifiche dal nr° 780S/25 al nr° 779S/25 Rif. Giugno 2025 Stampa;1266;5;408;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.19.999;401,38;401,38;TRAFFIC TECH SRL;;'02581790603'
2025;3;03/09/2025;1295;1;'B6E79A1EB0';SALDO Fatt.n. FATTPA 42_25 del 23/07/2025 FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER ICOMPONENTI DEL COMANDO DI POLIZIAMUNICIPALE;1265;0;157;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.004;1.119,96;1.119,96;C.E.A.M. PANZERA SRL;'04195470614';'04195470614'
2025;3;03/09/2025;1297;1;'B58E3179C0';SALDO Fatt.n. FATTPA 42_25 del 01/08/2025 CANONE MENSILE PER SERVIZIO DI MANUTEZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E DELLE APPARECCHIATURE TRC(TRAFFIC RED CONTROL) - DAL 01/07/2025 AL 31/07/2025;1928;1;29;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;610;610;TECNO PARKING SRL;;'04871470656'
2025;3;03/09/2025;1298;1;'B0EA457BFA';SALDO Fatt.n. PA64 del 04/08/2025 N° 38 cani in canile dal 01/07/25 al 31/07/25 per giorni N° 31 a ? 3,00. N° 1 cani in canile dal 01/07/25 al 11/07/25 per giorni N° 11 a ? 3,00. (microchip: 380260170381827: A) N° 1 cani in canile dal 11/07/25 al 31;1621;0;125;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.999;4.428,60;4.428,60;Pets Boarding House srl;;'02483760613'
2025;3;03/09/2025;1299;1;'B6D6D94ADA';SALDO Fatt.n. 322 del 31/07/2025 NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI GIUGNO/LUGLIO 2025 NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI POSTE ITALIANE GIUGNO/LUGLIO 2025;1266;8;153;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.16.002;9.405,53;9.405,53;SE.TRI SRL;;'04296520614'
2025;3;03/09/2025;1300;1;;SALDO Fatt.n. 28/001 del 11/08/2025 Saldo competenze dovute per la difesa nel giudizio Parisi - Iacoessa R.G. 6763 2019 dinanzi al Tribunale di Santa Maria C.V. - Determina n. 252 del 27.12.2019.;1058;0;385;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.006;1.040,00;1.040,00;DE CRESCENZO ANTONIO ROSARIO;'DCRNNR76P10B963A';'03525280610'
2025;3;03/09/2025;1301;1;'2346639BC0';SALDO Fatt.n. 7X03468311 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu-Lug;10435;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;60,03;60,03;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;3;03/09/2025;1302;1;'ZDF275735B';SALDO Fatt.n. 7X03471677 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu-Lug;10435;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;14,81;14,81;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;3;03/09/2025;1303;1;'ZCF2643CDB';SALDO Fatt.n. 8T00537722 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug;10435;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;83,16;83,16;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;3;03/09/2025;1304;1;'ZCF2643CDB';SALDO Fatt.n. 8T00537770 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug;10435;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;75,6;75,6;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;3;03/09/2025;1305;1;'ZF3108F698';SALDO Fatt.n. 8T00538758 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug;10435;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;88,2;88,2;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;3;03/09/2025;1306;1;'ZF3108F698';SALDO Fatt.n. 8T00538770 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug;10435;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;75,6;75,6;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;3;03/09/2025;1307;1;'ZCF2643CDB';SALDO Fatt.n. 8T00537789 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug;10435;0;93;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;75,6;75,6;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;3;03/09/2025;1308;1;'ZCF2643CDB';SALDO Fatt.n. 8T00537362 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug;10435;0;168;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;83,16;83,16;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;3;03/09/2025;1309;1;'ZE6108FAEF';SALDO Fatt.n. 8T00536212 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug;10435;0;168;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;77,61;77,61;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;3;03/09/2025;1310;1;'ZF3108F698';SALDO Fatt.n. 8T00538749 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug;10435;0;168;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;75,6;75,6;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;3;03/09/2025;1311;1;'ZCF2643CDB';SALDO Fatt.n. 8T00538045 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug;10435;0;168;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;83,16;83,16;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;3;03/09/2025;1312;1;'Z3E3A66406';SALDO Fatt.n. 8T00537199 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug;10435;0;168;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;233,37;233,37;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;3;03/09/2025;1313;1;'Z3E3A66406';SALDO Fatt.n. 8T00537772 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug;10435;0;168;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;586,3;586,3;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;3;03/09/2025;1314;1;'ZB7333EFF4';SALDO Fatt.n. 8T00537948 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug;10435;0;168;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.001;131,11;131,11;TELECOM ITALIA S.p.A.;'00488410010';'00488410010'
2025;3;03/09/2025;1315;1;'87921274B9';SALDO Fatt.n. 415/E del 31/05/2025 CANONE MENSILE MAGGIO 2025 CIG 87921274B9 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento;1751;0;115;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;38.141,62;38.141,62;TLZ SPA;'03323790612';'03323790612'
2025;3;03/09/2025;1316;1;;SALDO Fatt.n. 000531 del 31/05/2025 RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI;1748;0;155;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;7.892,38;7.892,38;GISEC;'03550730612';'03550730612'
2025;3;03/09/2025;1317;1;'B5061DD57B';SALDO Fatt.n. FPA 13/25 del 29/08/2025 Importo contributo cassa TC03 Saldo competenze tecniche inerente l'incarico di supporto al RUP per l'espletamento delle attivitā amministrative connesse ai servizi di competenza del Settore 3 Tecnico e Politich;1086;0;437;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.999;1.323,00;1.323,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;03/09/2025;1318;1;'B66BC8628E';SALDO Fatt.n. FPA 14/25 del 29/08/2025 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni;1086;0;99;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.11.999;1.111,00;1.111,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;03/09/2025;1319;1;'B2AFB256AA';SALDO Fatt.n. 13 del 20/07/2025 Manutenzione verde presso casa comunale e parco giochi dal 02/04/2025 al 02/08/2025;1827;0;273;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.008;1.233,33;1.233,33;PROFESSIONISTI DEL VERDE DI CASSELLA DOMENICO;;'04754750612'
2025;3;03/09/2025;1320;1;'B163EA4F5B';SALDO Fatt.n. 60/PA del 25/07/2025 OPERAZIONI CIMITERIALI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2025 CIG:B163EA4F5B - DETERMINA AGGIUDICAZIONE N.187 DEL 28/06/2024 REG. GEN.N.510 DEL 28/06/2024 TUMULAZIONE - DEF. DE CRESCENZO MARIANNA TUMULAZIONE - DEF. DE FILIPP;1274;0;238;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;2.604,26;2.604,26;MULTISERVIZI MATESINA SRL;'03924670619';'03924670619'
2025;3;03/09/2025;1321;1;'B1E21824FA';SALDO Fatt.n. 00014/2 del 24/06/2025 Per servizio di manutenzione ordinaria impianto elevatore a servizio della Casa comunale - Palazzo Mazziotti - ANNO 2024- R.G.386 R.S 134-21.05.24-Impegno 188-189 3/6/2024 CIG B1E21824FA ID.ORD 188189;10431;0;188;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.008;1.903,20;1.903,20;IA.CI. S.r.l.;;'01532810619'
2025;3;03/09/2025;1322;1;'B5DF2FE358';SALDO Fatt.n. 228 del 05/07/2025 Lavori di pulizia Casa Comunale - Palazzo Mazziotti effettuati nei mesi di MARZO e APRILE 2025;10434;0;64;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.13.002;5.866,59;5.866,59;NEW ECO SRL;'04228370617';'04228370617'
2025;3;03/09/2025;1323;1;'B71D3755A7';SALDO Fatt.n. 94 del 21/07/2025 Restauro e Rilegatura Atti Storici Digitalizzazione e Archiviazione Digitale su Atti Storici 20 volumi a corpo;1006;10;175;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;2.499,78;2.499,78;TIPOLITOGRAFIA & RILEGATORIA CASERTANO di GIOVANNI CASE;'CSRGNN62L30I234Q';'01530650611'
2025;3;15/09/2025;1344;1;'B2D8A8B0C2';SALDO Fatt.n. A000362 del 31/07/2025 LEGNO;1746;0;297;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;638;638;AMBIENTE ITALIA S.R.L;'07966631215';'07966631215'
2025;3;15/09/2025;1345;1;'B6C2D72C45';SALDO Fatt.n. A000688 del 31/07/2025 RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI RIFIUTI INGOMBRANTI;1746;0;141;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;854,26;854,26;AMBIENTE S.p.A.;;'01501491219'
2025;3;15/09/2025;1346;1;;SALDO Fatt.n. 1625021874 del 15/07/2025 Uff.CASERTA SANTO STEFANO PER.10-07-2025-13-07-2025 Prosa / Cabaret 090670120250 Festival Jovinelli - XVII edizione impegno di spesa per diritti SIAE provvedimenti conseguenziali.;2079;0;206;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.02.999;561,7;561,7;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;17/09/2025;1347;1;'B225A45469';SALDO Fatt.n. FPA 12/25 del 08/08/2025 Lavori di interventi di manutenzione straordinaria rete idrica comunale;1684;0;219;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.004;4.499,00;4.499,00;GENERAL SERVICE IMPIANTI S.r.l.;'04765840618';'04765840618'
2025;3;17/09/2025;1348;1;'B225A45469';SALDO Fatt.n. FPA 13/25 del 11/08/2025 Lavori di interventi di manutenzione straordinaria rete idrica comunale;1684;0;219;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.004;4.499,17;4.499,17;GENERAL SERVICE IMPIANTI S.r.l.;'04765840618';'04765840618'
2025;3;17/09/2025;1350;1;'B7924FBA3E';SALDO Fatt.n. 1/PA del 06/09/2025 Lavori di manutenzione straordinaria dei Plessi scolastici di proprietā comunale Anno 2025/2026;1399;0;209;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.008;20.860,18;20.860,18;GLOBAL SERVICE SOC COOP;'02768790616';'02768790616'
2025;3;17/09/2025;1351;1;'B578CD15CB';SALDO Fatt.n. 54 del 01/08/2025 Importo contributo cassa TC04 Adempimenti relativi ad attivitā di supporto al RUP per gara servizio di igiene urbana e servizi complementari sul territorio comunale. Giusta Determina del Settore IV Politiche ambiental;1751;0;24;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.004;9.028,00;9.028,00;CAMA SRL;;'04568020616'
2025;3;17/09/2025;1352;1;'B789425484';SALDO Fatt.n. 266 del 07/07/2025 Servizio di gestione tecnica ed operativa di n. 4 impianti di depurazione di proprieta comunale - RdO n. 5040770 del 30.01.2025 Determinazione Settore III Tecnico e Politiche del Territorio n. 60 R.G. del 31.01.2025;1719;0;200;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.004;21.516,00;21.516,00;ETICA SPA;;'06821061212'
2025;3;17/09/2025;1353;1;'B166ABB1B3';SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/04/2024 Descrizione bene/servizio: Intervento di manutenzione straordinaria dell'auto di servizio JEEP RENEGADE TARGA YA363AP in dotazione alla Polizia Municipale;1266;1;149;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.001;223,99;223,99;OFFICINA MILANO DI MILANO STEFANO & C. S.A.S;'02532960610';'02532960610'
2025;3;17/09/2025;1354;1;'B7FB0C1E96';SALDO Fatt.n. 279/2025 del 21/08/2025 HERCULES BS200B PLUS LEGGIO DA ORCHESTRA;10436;0;252;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.001;122;122;SHADOW COMPUTER SRL;;'03395360617'
2025;3;17/09/2025;1355;1;'B7F80DFAF8';SALDO Fatt.n. FPA2/2025 del 25/08/2025 Evento del 13.08.2025;1005;0;250;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;253;253;IL BUCO S.R.L.;'03973620614';'03973620614'
2025;3;17/09/2025;1356;1;'B6F2F0C4AD';SALDO Fatt.n. 15 del 19/06/2025 Progettazione,organizzazione, realizzazione, gestione e promozione dell'evento Vicoli Di Vino 7 e 8 giugno 2025;1513;0;160;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.04.01.001;2.800,00;2.800,00;FANTASY MILU' EVENTI DI GRASSO MICHELE;;'04657810612'
2025;3;17/09/2025;1357;1;'B7A87A7979';SALDO Fatt.n. 18 del 28/07/2025 Fiera della Maddalena;1513;0;211;Uscite correnti;Contributi in conto esercizio;1.04.04.01.001;4.990,00;4.990,00;FANTASY MILU' EVENTI DI GRASSO MICHELE;;'04657810612'
2025;3;17/09/2025;1358;1;'Z1D3CDF81E';SALDO Fatt.n. 654/S del 31/08/2025 LOCAZIONE MENSILE AUTOVELOX 106 ELENCO DEI BENI E SERVIZI INCLUSI NELLA LOCAZIONE:Fatturazione Mensile 1 RATA OMAGGIO A FRONTE DELLA DISMISSIONE DEL VOSTRO STRUMENTO AUTOVELOX 104/C2 matricola 902912.SIM 4G M2M IN;1270;0;363;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;1.096,88;1.096,88;SODI SCIENTIFICA S.P.A.;;'01573730486'
2025;3;17/09/2025;1359;1;'B58E3179C0';SALDO Fatt.n. FATTPA 45_25 del 01/09/2025 CANONE MENSILE PER SERVIZIO DI MANUTEZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E DELLE APPARECCHIATURE TRC(TRAFFIC RED CONTROL) - DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025;1928;1;29;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.01.02.999;610;610;TECNO PARKING SRL;;'04871470656'
2025;3;17/09/2025;1360;1;;SALDO Fatt.n. 000793 del 31/07/2025 RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI RIFIUTI URBANI INDIFF. COMPRESO RISTORI PERIODO LUGLIO 2025;1748;0;155;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.15.005;6.644,72;6.644,72;GISEC;'03550730612';'03550730612'
2025;3;18/09/2025;1361;1;'B002D45D2E';SALDO Fatt.n. 4378/04 del 26/09/2024 MANUTENZIONE SEMESTRALE REVISIONE COLLAUDO ESTINTORI DI EDIFICI E PLESSI SCOLASTICI COMUNALI;10431;0;12;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.09.008;1.220,00;1.220,00;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;18/09/2025;1362;1;;SALDO Fatt.n. 80062025116529 del 17/05/2025 CANONE IDRICO FASCIA BASE QUOTA FISSA UI1 ACQUA UI2 ACQUA UI3 ACQUA ACCONTO CANONE IDRICO FASCIA BASE ACCONTO QUOTA FISSA ACCONTO UI1 ACQUA ACCONTO UI2 ACQUA ACCONTO UI3 ACQUA;1683;0;74;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.005;7,32;7,32;CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL;'00100070614';'00100070614'
2025;3;18/09/2025;1363;1;;SALDO Fatt.n. BOLLETTE202500202031 del 07/07/2025 Fornitura 37576180 - Importo totale iva per aliquota 10SP;1683;0;74;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.005;36,51;36,51;ACQUEDOTTI S.C.P.A - ORTA DI ATELLA;;'02795950613'
2025;3;18/09/2025;1364;1;;SALDO Fatt.n. 80062500274107 del 16/07/2025 ACCONTO QUOTA FISSA ACCONTO CANONE IDRICO FASCIA BASE ACCONTO UI1 ACQUA ACCONTO UI2 ACQUA ACCONTO UI3 ACQUA;1683;0;74;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.005;277,6;277,6;CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL;'00100070614';'00100070614'
2025;3;18/09/2025;1365;1;;SALDO Fatt.n. 80062500273567 del 16/07/2025 QUOTA FISSA CANONE IDRICO FASCIA BASE ACCONTO QUOTA FISSA ACCONTO CANONE IDRICO FASCIA BASE UI1 ACQUA UI2 ACQUA UI3 ACQUA ACCONTO UI1 ACQUA ACCONTO UI2 ACQUA ACCONTO UI3 ACQUA;1683;0;74;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.005;16,83;16,83;CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO CITL;'00100070614';'00100070614'
2025;3;18/09/2025;1366;1;;SALDO Fatt.n. BOLLETTE202500270800 del 04/09/2025 Fornitura 37576180 - Importo totale iva per aliquota 10SP;1683;0;74;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.05.005;239,64;239,64;ACQUEDOTTI S.C.P.A - ORTA DI ATELLA;;'02795950613'
2025;3;22/09/2025;1367;1;;STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 25;1001;3;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;280,14;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;22/09/2025;1367;2;;STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 25;1001;3;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.400,70;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;22/09/2025;1367;3;;STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 25;1001;3;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;2.801,40;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;22/09/2025;1367;4;;STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 25;1001;3;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;630,31;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;22/09/2025;1367;5;;STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 25;1001;3;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.260,63;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;22/09/2025;1367;6;;STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 25;1001;3;0;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.01.001;1.260,63;7.633,81;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;22/09/2025;1388;1;'B1FCDE04EC';SALDO Fatt.n. 02/025 del 10/06/2025 ATTIVITA PROPEDEUTICHE E CONNESSE ALLALLACCIAMENTO, DISTACCO, SOPRALLUOGHI E VERIFICHE MISURATORI IDRICI.;1691;0;194;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;613,63;3.575,47;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'
2025;3;22/09/2025;1388;2;'B1FCDE04EC';SALDO Fatt.n. 01/2025 del 29/05/2025 ATTIVITA PROPEDEUTICHE E CONNESSE ALLALLACCIAMENTO, DISTACCO, SOPRALLUOGHI E VERIFICHE MISURATORI IDRICI.;1691;0;194;Uscite correnti;Acquisto di beni e servizi;1.03.02.99.999;2.961,84;3.575,47;OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI;'OMISSIS';'OMISSIS'